Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
208,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-DAF-CD-2026-0311
Request Name:
COMPRA DE SERVILLETAS Y PAPEL FILM PVC
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE SERVILLETAS Y PAPEL FILM PVC
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
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Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/05/2026 15:20:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/05/2026 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/05/2026 17:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/05/2026 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/05/2026 08:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/05/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
181,602.00
DOP
Budget Appropriation Value
181,602.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
181,602.00
DOP
181,602.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO
181,602.00
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1779907389952RWb2F
1
181,602.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/05/2026 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/05/2026 18:48:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/05/2026 22:34:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/05/2026 08:15:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE INICIO DE PROCEDIMIENTO.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
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Declaracion-sencilla-persona-juridica.docx
Other
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FICHA TECNICA COMPRA 0311.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FO.DGCP.PCR.020 Constancia de conocimiento y aceptacion - Persona Jurídica.docx
Other
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REQUISICION INSUMOS GENERALES ABRIL JUNIO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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REQUISICION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRA 0311.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1964748
21/05/2026 15:11
181,602 Dominican Pesos
Final Report:
21/05/2026 15:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Moncali, SRL
181,602 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE SERVILLETAS Y PAPEL FILM PVC
-
Subtotal
208,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS FARDOS 400/1
500
PAQ
200
100,000.00
2
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
PAPEL PVC FILM 18*2000
120
UD
900
108,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1964748
Informe final de la selección DO1.AWD.1964748
21/05/2026 15:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.784470
La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2026-0311 publicada por Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM)
21/05/2026 15:02
(UTC -4 hours)
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