Contract Notice Detail
Request CanceledThis Request was cancelled by the buyer Ayuntamiento Municipal Nagua on 02/06/2026 15:14:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: cometimos un error a crear el proceso ya que el monto estimado del proceso no corresponde con la modalidad seleccionada.
Summary Information

Summary Information

132,725 Dominican Pesos
 
AMNA-DAF-CM-2026-0016 
Compra de Insumos de Limpieza, Cafetería y Material Gastable para Uso Institucional 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Canceled
Compra de Insumos de Limpieza, Cafetería y Material Gastable para Uso Institucional 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
calle 27 de febrero San José de Matanzas Nagua María Trinidad Sánchez CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

19/05/2026 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2026 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2026 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/05/2026 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/05/2026 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
132,725.00 DOP
132,725.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.992,700.00  DOP----View
2.3.9.1.0114,350.00  DOP----View
2.3.6.3.046,000.00  DOP----View
2.3.3.2.013,600.00  DOP----View
2.3.9.9.0577,000.00  DOP----View
2.3.9.9.0112,000.00  DOP----View
2.3.7.2.03350.00  DOP----View
2.6.7.9.017,500.00  DOP----View
2.3.1.1.014,700.00  DOP----View
2.3.9.5.012,400.00  DOP----View
2.3.9.3.012,125.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202600132,725.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

29/05/2026 15:26:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
25/05/2026 16:32:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de compra lib..pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acto de aprobacio´n.pdfActo de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
convocatoria.pdfOtherDownload
CamScanner 5-19-26 14.50.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
certi.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Acto de aprobacio´n.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.196993301/06/2026 13:39249,615.36 Dominican Pesos
    Final Report:01/06/2026 13:39Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Lufisa Comercial, SRL249,615.36 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Material Gastable-
    
Subtotal
132,725.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Garrafon de cloro 12GAL2252,700.00
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante garrafones6GAL3251,950.00
    
 
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escoba40UD1757,000.00
    
 
4
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01Suape12UD2002,400.00
    
 
5
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04Rastrillo24UD2506,000.00
    
 
6
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel de Baño 30/16PAQ6003,600.00
    
 
7
24121502 - Sacos o bolsas(...)
2.3.9.9.05fundas negras 55 galones 1/100100PAQ76076,000.00
    
 
8
24121502 - Sacos o bolsas(...)
2.3.9.9.05fundas azules de 4 galones 1/10010PAQ1001,000.00
    
 
9
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.9.01Guantes para recoger Basura fuertes100UD12012,000.00
    
 
10
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Pañitos de fibra12UD2503,000.00
    
 
11
53131634 - Productos quím(...)
2.3.7.2.031 Garrafon limpia cristales 1UD350350.00
    
 
12
10161502 - Cafetos
2.6.7.9.01Faldo de 40 Lib.1PAQ7,5007,500.00
    
 
13
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01saco de azucar blanca1UD4,7004,700.00
    
 
14
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01vasos desechables de carton 4 onza 1/10001CAJ2,4002,400.00
    
 
15
42295407 - Máscaras para (...)
2.3.9.3.01Mascarilla N955CAJ4252,125.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
02/06/2026 15:14 (UTC -4 hours)
Detail
01/06/2026 13:39 (UTC -4 hours)
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29/05/2026 15:26 (UTC -4 hours)
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