Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 248,200 Dominican Pesos   Request Reference: HMJS-DAF-CD-2026-0005   Request Name: MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de insumos de limpieza para el Hospital Municipal Julia Santana, con el propósito de mantener la higiene y desinfección adecuada de las áreas.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C/ FABIAN MATOS #13 TAMAYO Bahoruco ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/05/2026 15:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/05/2026 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/05/2026 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/05/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2026 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code HOSPITAL JULIA SANTANA Budget Total Value 239,569.50 DOP Budget Appropriation Value 239,569.50 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 56,640.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 3,221.40  DOP ---- View 2.3.7.2.99 35,400.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 119,941.10  DOP ---- View 2.3.7.2.03 24,367.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   unico pago 239,569.50  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 239,569.50  DOP Aprobado CERTIFICACION CUOTA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/05/2026 13:05:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download certificacion de fondo.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download PLIEGO L.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1963947 20/05/2026 13:12 239,569.5 Dominican Pesos           Final Report: 20/05/2026 13:12 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Carlos De Leon 239,569.5 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA -         Subtotal 248,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro cl 50 CAJ 720 36,000.00           2 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 desinfectante con olor 30 CAJ 1,700 51,000.00           3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 escobillones 24 UD 200 4,800.00           4 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabone en pasta 7 CAJ 1,900 13,300.00           5 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabone en jabon liquido 10 UD 2,000 20,000.00           6 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 suape no. 42 24 UD 450 10,800.00           7 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 alcanfor 9 CAJ 600 5,400.00           8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de protección 45 UD 200 9,000.00           9 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 detergente en polvo 8 UD 1,600 12,800.00           10 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 suavizante de ropa 10 UD 2,000 20,000.00           11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 papel higienico 30 FT 1,800 54,000.00           12 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 insecticida 1 CAJ 3,000 3,000.00           13 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 recogedor de basura 6 UD 250 1,500.00           14 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 limpia cristales 12 UD 300 3,600.00           15 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 vainilla 1 CAJ 3,000 3,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1963947 Informe final de la selección DO1.AWD.1963947 20/05/2026 13:12 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.783662 La lista de oferentes del proceso HMJS-DAF-CD-2026-0005 publicada por Hospital Municipal Julia Santana 20/05/2026 13:05 (UTC -4 hours) Detail