Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 221,170 Dominican Pesos   Request Reference: UQPFO-DAF-CD-2026-0026   Request Name: ADQUISICION DE MATERIAL DESECHABLES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIAL DESECHABLES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/05/2026 15:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/05/2026 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/05/2026 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/05/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/05/2026 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/05/2026 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/05/2026 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/05/2026 15:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/05/2026 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 260,980.60 DOP Budget Appropriation Value 260,980.60 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 25,629.60  DOP ---- View 2.3.9.5.01 92,689.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 8,260.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 54,752.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 79,650.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 260,980.60  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 UQPFO-2026-00025 1 260,980.60  DOP Aprobado CERTIFICACION CUOTA COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/05/2026 15:55:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACION TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1963143 19/05/2026 16:01 260,980.6 Dominican Pesos           Final Report: 19/05/2026 16:01 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           R&S Innovation Business Group Ibg, SRL 260,980.6 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 221,170.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111525 - Papel multipro(...)14111525 - Papel multipropósito 2.3.3.1.01 PAPEL KRAFT PARA ESTERILIZAR 580 LB 80 46,400.00         2 24141501 - Película elást(...)24141501 - Película elástica para envoltura 2.3.5.5.01 PLASTICO CURA/PVC PARA ESTERILIZAR 300 LB 225 67,500.00           3 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS NO. 9 5 CAJ 4,050 20,250.00           4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLASTICAS (40/1) 10 CAJ 1,375 13,750.00         5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA D/COCINA 5 CAJ 1,400 7,000.00           6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 24 UD 415 9,960.00           7 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER ALGODON 24 UD 490 11,760.00           8 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS HIGIENICO NO.7 10 CAJ 4,455 44,550.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1963143 Informe final de la selección DO1.AWD.1963143 19/05/2026 16:01 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.783248 La lista de oferentes del proceso UQPFO-DAF-CD-2026-0026 publicada por Unidad de Quemados Pearl F. Ort. 19/05/2026 15:55 (UTC -4 hours) Detail