Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 158,300 Dominican Pesos   Request Reference: HOSGEDOPOL-DAF-CD-2026-0033   Request Name: ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ESPEJOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ESPEJOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/05/2026 15:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/05/2026 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/05/2026 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/05/2026 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/05/2026 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/05/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/05/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 18/05/2026 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/05/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 186,794.00 DOP Budget Appropriation Value 186,794.00 DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 159,064.00  DOP 159,064.00  DOP View 2.3.6.2.01 27,730.00  DOP 27,730.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 186,794.00  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1779134691031e3PEY 1 186,794.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/05/2026 15:43:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/05/2026 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Informe de Estudios Previos del Proceso.pdf Other Download especificaciones tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA DE APROBACION ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DESIGNACION DE PERITOS (1) CORREGIDO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1962448 18/05/2026 15:59 186,794 Dominican Pesos           Final Report: 18/05/2026 15:59 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Jokager Distribuidora, SRL 186,794 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 158,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 NEVERAS EJECUTIVAS 10 UD 13,480 134,800.00           2 31241702 - Espejos metáli(...)31241702 - Espejos metálicos 2.3.6.2.01 ESPEJOS PARA BAÑOS 10 UD 2,350 23,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1962448 Informe final de la selección DO1.AWD.1962448 18/05/2026 15:59 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.782601 La lista de oferentes del proceso HOSGEDOPOL-DAF-CD-2026-0033 publicada por Hospital General Docente de la Policía Nacional 18/05/2026 15:43 (UTC -4 hours) Detail