Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	176,500 Dominican Pesos
Request Reference:	ARD-DAF-CD-2026-0086
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA ACADEMIA NAVAL "VICEALMIRANTE CESAR A. DE WINDT LAVANDIER", ARD.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA ACADEMIA NAVAL "VICEALMIRANTE CESAR A. DE WINDT LAVANDIER", ARD.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/05/2026 17:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/05/2026 17:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/05/2026 17:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/05/2026 17:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/05/2026 17:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/05/2026 17:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/05/2026 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/05/2026 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/05/2026 17:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

180,304.00 DOP

Budget Appropriation Value

180,304.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.06	72,334.00 DOP	72,334.00 DOP	View
2.3.1.4.01	107,970.00 DOP	107,970.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS MÉDICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CUERPO MÉDICO DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.	180,304.00 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG17792829550158dk05	1	180,304.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/05/2026 18:02:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	19/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compras - ACTUAL.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1962453

18/05/2026 18:41

180,304 Dominican Pesos

Final Report:

18/05/2026 18:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Deco Servicios OYB, SRL

180,304 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE CONSTRUCCION

Subtotal
176,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado