Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
230,808.74 Dominican Pesos
Request Reference:
DGCN-DAF-CD-2026-0035
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/05/2026 14:40:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/05/2026 14:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/05/2026 14:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/05/2026 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/05/2026 14:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/05/2026 14:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/05/2026 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2026 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2026 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
230,807.30
DOP
Budget Appropriation Value
230,807.30
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
43,414.56
DOP
43,414.56
DOP
View
2.3.9.6.01
83,008.94
DOP
83,008.94
DOP
View
2.3.7.1.99
2,983.04
DOP
2,983.04
DOP
View
2.3.9.8.01
6,258.72
DOP
6,258.72
DOP
View
2.3.6.2.02
26,854.91
DOP
26,854.91
DOP
View
2.3.7.2.01
358.72
DOP
358.72
DOP
View
2.3.9.9.05
16,300.99
DOP
16,300.99
DOP
View
2.3.6.1.01
3,766.62
DOP
3,766.62
DOP
View
2.3.9.8.02
47,860.80
DOP
47,860.80
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
230,807.30
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17793898413123KyHp
1
230,807.30
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/05/2026 10:25:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/05/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2025 ACTA INICIO DE PROCESO DE MATERIALES FERRETERO.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TÉCNICA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TÉCNICA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE MATERIALES DE FERRETERIA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1962619
18/05/2026 10:52
230,807.36 Dominican Pesos
Final Report:
18/05/2026 10:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
IRAJCA, SRL
230,807.36 Dominican Pesos
DO1.AWD.1964938
21/05/2026 12:23
230,807.3 Dominican Pesos
Final Report:
21/05/2026 12:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
IRAJCA, SRL
230,807.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición suministros ferreteros
-
Subtotal
135,334.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
15111506 - Acetileno
2.3.7.1.99
GAS PARA SOLDAR (ACETILENO)
4
UD
745.76
2,983.04
2
23231402 - Sierra cero
2.3.9.8.01
SIERRA CIRCULAR
1
UD
6,258.72
6,258.72
3
12131707 - Encendedores
2.3.7.2.01
ENCENDEDORES DE ESTUFA
2
UD
179.36
358.72
4
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.9.9.05
GARRAFONES ALMACENAJE
6
UD
2,716.83
16,300.98
5
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
DERRETIDO DE PISO
5
UD
753.34
3,766.70
6
30161908 - Piezas de esca
(...)
30161908 - Piezas de escaleras
2.3.9.8.02
ESCALERA PLEGABLE
2
UD
4,767.2
9,534.40
7
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
ABRAZADERA 3/4"
100
UD
5.66
566.00
8
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
ABRAZADERA 1"
100
UD
11.33
1,133.00
9
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
ABRAZADERA 3/4
100
UD
5.66
566.00
10
31162506 - Soporte de par
(...)
31162506 - Soporte de pared
2.3.9.8.02
PALOMETA SOPORTE DE PARED 10 X 16
15
UD
602.27
9,034.05
11
31162506 - Soporte de par
(...)
31162506 - Soporte de pared
2.3.9.8.02
PALOMETA SOPORTE DE PARED 8 X 5
15
UD
296.42
4,446.30
12
31162506 - Soporte de par
(...)
31162506 - Soporte de pared
2.3.9.8.02
PALOMETA SOPORTE DE PARED 8X12
15
UD
460.67
6,910.05
13
31163215 - Pasadores estr
(...)
31163215 - Pasadores estriados
2.3.6.3.06
TARUGO AZUL 2"
200
UD
3.78
756.00
14
31163215 - Pasadores estr
(...)
31163215 - Pasadores estriados
2.3.6.3.06
TARUGO MAMEI 2"
200
UD
3.78
756.00
15
31163215 - Pasadores estr
(...)
31163215 - Pasadores estriados
2.3.6.3.06
TARUGO PARA SHEETROCK
200
UD
30.21
6,042.00
16
31163215 - Pasadores estr
(...)
31163215 - Pasadores estriados
2.3.6.3.06
TARUGO VERDE 2”
200
UD
3.78
756.00
17
31163215 - Pasadores estr
(...)
31163215 - Pasadores estriados
2.3.6.3.06
TARUGO EXPANSIVO P/ CONCRETO
200
UD
62.3
12,460.00
18
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
CAJA BRAKERS
6
UD
8,677.44
52,064.64
19
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
ENCHUNFE 110W
10
UD
64.19
641.90
1.2
Adquisición materiales ferreteros y afines
-
Subtotal
65,171.84
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
20
30103202 - Rejilla de ace
(...)
30103202 - Rejilla de acero inoxidable
2.3.6.3.06
REJILLA DE PISO
5
UD
519.2
2,596.00
21
30171514 - Cerradores de
(...)
30171514 - Cerradores de puertas
2.3.9.8.02
LLAVINES
6
UD
1,736.96
10,421.76
22
30171514 - Cerradores de
(...)
30171514 - Cerradores de puertas
2.3.9.8.02
TIRADOR DE PUERTA
10
UD
751.42
7,514.20
23
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.3.06
FREGADERO
2
UD
8,892.48
17,784.96
24
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
INODORO
1
UD
10,384
10,384.00
25
30181506 - Orinales
2.3.6.2.02
ORINAL
2
UD
8,235.46
16,470.92
1.3
Adquisición materiales ferreteros y afines
-
Subtotal
30,302.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
26
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
CAJA DE REGISTRO 2"X4"
50
UD
84.96
4,248.00
27
39121406 - Receptáculos e
(...)
39121406 - Receptáculos eléctricos
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTE 220 NARANJA
30
UD
434.24
13,027.20
28
39121406 - Receptáculos e
(...)
39121406 - Receptáculos eléctricos
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTE CON TAPA
30
UD
434.24
13,027.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1964938
Informe final de la selección DO1.AWD.1964938
21/05/2026 12:23
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1962619
Informe final de la selección DO1.AWD.1962619
18/05/2026 10:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.782225
La lista de oferentes del proceso DGCN-DAF-CD-2026-0035 publicada por Dirección General de Catastro Nacional
18/05/2026 10:25
(UTC -4 hours)
Detail