Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 28,703.5 Dominican Pesos   Request Reference: DIGECOG-DAF-CD-2026-0079   Request Name: Adquisición de material de limpieza, solicitados por la División Administrativa de esta Institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de material de limpieza, solicitados por la División Administrativa de esta Institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/05/2026 09:00:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/05/2026 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/05/2026 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/05/2026 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/05/2026 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/05/2026 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/05/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2026 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 28,703.50 DOP Budget Appropriation Value 28,703.50 DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 10,443.00  DOP 10,443.00  DOP View 2.3.9.1.01 9,558.00  DOP 9,558.00  DOP View 2.3.3.2.01 8,702.50  DOP 8,702.50  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Total 28,703.50  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1778783870618H2sxR 1 28,703.50  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/05/2026 14:01:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/05/2026 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha Tecnica para Adquisición de material de limpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra para Adquisición de material de limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificacion de Apropiacion para Adquisición de material de limpieza.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Acto Administrativo para Adquisición de material de limpieza.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1960343 14/05/2026 14:03 28,703.5 Dominican Pesos           Final Report: 14/05/2026 14:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 28,703.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Artículos de limpieza (Administrativo T2) -         Subtotal 28,703.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 51102706 - Ácido acético (...)51102706 - Ácido acético antiséptico 2.3.4.1.01 Cajas 6/1 de galones de alcohol (ver ficha técnica) 3 UD 3,481 10,443.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Unidades de espuma loca (ver ficha técnica) 12 UD 265.5 3,186.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cajas 6/1/ de galones desinfectante (ver ficha técnica) 10 UD 637.2 6,372.00         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Unidades de tarros 35/1 de toallas desinfectantes (ver ficha técnica) 25 UD 348.1 8,702.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1960343 Informe final de la selección DO1.AWD.1960343 14/05/2026 14:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.781244 La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CD-2026-0079 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental 14/05/2026 14:01 (UTC -4 hours) Detail