Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 210,475 Dominican Pesos   Request Reference: PNMN-DAF-CD-2026-0011   Request Name: Adquisición de fundas plásticas   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de fundas plásticas   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mirador norte, santo domingo republica dominicana Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/05/2026 09:30:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/05/2026 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/05/2026 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/05/2026 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/05/2026 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/05/2026 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/05/2026 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/05/2026 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 248,360.50 DOP Budget Appropriation Value 248,360.50 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.06 11,328.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 26,992.50  DOP ---- View 2.3.9.9.05 210,040.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de fundas plásticas 248,360.50  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 DAF0034 1 248,360.50  DOP Aprobado Fundas 05 26.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/05/2026 09:46:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/05/2026 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type especificaciones fundas24.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FPL 25.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Fundas 09 25.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Fundas 05 26.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1960208 14/05/2026 09:48 248,360.5 Dominican Pesos           Final Report: 14/05/2026 09:48 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Maroctac Comercial, SRL 248,360.5 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 210,475.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31191502 - Pulidor 2.3.6.4.06 Caja de limas 12/1 triangular 4 CAJ 2,400 9,600.00           2 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 Pares de botas de goma numero 43 5 UD 725 3,625.00           3 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 Pares de botas de goma numero 44 5 UD 725 3,625.00           4 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 Pares de botas de goma numero 45 5 UD 725 3,625.00         5 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Caja de guantes de obreros 48/1 1 CAJ 12,000 12,000.00           6 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas plásticas de 55 galones negra 20,000 UD 7.7 154,000.00           7 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas plásticas de 4 galones 3,000 UD 3.5 10,500.00           8 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas plásticas de 4 galones blanca con azas 3,000 UD 4.5 13,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1960208 Informe final de la selección DO1.AWD.1960208 14/05/2026 09:48 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.780939 La lista de oferentes del proceso PNMN-DAF-CD-2026-0011 publicada por Parque Nacional Mirador Norte 14/05/2026 09:46 (UTC -4 hours) Detail