Contract Notice Detail
Summary Information

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62,625.77 Dominican Pesos
 
DIGECOG-DAF-CD-2026-0070 
Adquisición de material gastable de oficina, solicitados por la División Administrativa de esta Institución 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de material gastable de oficina, solicitados por la División Administrativa de esta Institución 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

14/05/2026 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/05/2026 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/05/2026 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2026 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
29,828.04 DOP
29,828.04 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0217,289.36  DOP
17,289.36  DOP
View
2.3.9.2.0112,538.68  DOP
12,538.68  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago total 29,828.04  DOPJunio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1783343425182USjaB129,828.04  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

19/05/2026 11:21:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
14/05/2026 13:30:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
14/05/2026 13:57:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
14/05/2026 15:36:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitu de Compra Adquisición de material gastable de oficina_0001.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Ficha técnica Materiales Gastables_0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Apropiación material gastable_0001.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Acto Adm material gastable_0001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.196292019/05/2026 11:3054,256.4 Dominican Pesos
    Final Report:19/05/2026 11:30Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Ofisol Suministros y Servicios, EIRL29,828.04 Dominican Pesos
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    Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL24,428.36 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Artículos de oficina (Administrativo T2)-
    
Subtotal
32,027.56
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
6
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01Unidades de grapadoras negras24UD302.087,249.92
    
 
7
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01Unidades de libretas ralladas amarillas tamaño 5 pulgadas x 8 pulgadas72UD30.682,208.96
    
 
15
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01Unidades de libros record de 300 páginas numeradas8UD261.962,095.68
    
 
14
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01Unidades de tijeras #7 sin punta25UD54.281,357.00
    
 
16
43211802 - Almohadillas ((...)
2.3.9.8.02Unidades de mousepads ergonómicos36UD53119,116.00
1.2  
 Materiales gastables (Administrativo T2)-
    
Subtotal
26,916.98
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
4
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01Cajas de 1oz de bandas elásticas #1872UD42.483,058.56
    
 
8
31201505 - Cinta doble fa(...)
2.3.9.2.01Unidades de cinta doble cara 19 mm x 8 mm12UD265.53,186.00
    
 
11
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Cajas 100/1 de clips de colores #140UD15.34613.60
    
 
13
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01Unidades de 20 ml de corrector liquido24UD42.481,019.52
    
 
1
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Paquetes 12/1 de post-it amarillos 3 x 324UD29.5708.00
    
 
10
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01Cajas 12/1 de resaltadores color amarillo4UD469.641,878.56
    
 
9
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01Cajas 12/1 de resaltadores color rosado4UD469.641,878.56
    
 
3
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01Cajas 10/1 de grapas tamaño standard 26/630UD438.9613,168.80
    
 
2
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Cajas 12/1 de marcadores rojos permanentes3UD212.4637.20
    
 
12
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Cajas 12/1 de marcadores negros permanente3UD256.06768.18
1.3  
 Artículos ferreteros (Administrativo T2)-
    
Subtotal
3,681.23
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
5
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01Unidades de 4 oz de pegamento en pasta5UD147.19735.95
    
 
17
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01Unidades de 125 ml de pegamentos universal12UD245.442,945.28
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
19/05/2026 11:30 (UTC -4 hours)
Detail
19/05/2026 11:21 (UTC -4 hours)
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