Contract Notice Detail
Summary Information

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313,883 Dominican Pesos
 
HMSEC-DAF-CM-2026-0005 
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA  
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
PROYECTO CANO HONDO Sabana de la Mar Hato Mayor HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

14/05/2026 11:00:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2026 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2026 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2026 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2026 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Transfers
292,313.07 DOP
292,313.07 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0151,499.92  DOP----View
2.3.9.3.0158,925.25  DOP----View
2.3.9.5.0124,599.89  DOP----View
2.3.7.2.9918,250.12  DOP----View
2.3.9.1.0136,175.62  DOP----View
2.3.9.9.0580,232.02  DOP----View
2.3.9.9.0413,600.21  DOP----View
2.3.7.2.038,760.01  DOP----View
2.3.7.2.01270.03  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA292,313.07  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026HMSEC-2026-000077292,313.07  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

24/05/2026 19:22:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
14/05/2026 18:27:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
20/05/2026 10:59:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
20/05/2026 11:00:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE APROBACION LIMPIEZA 2.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CETIFICACION DE FONDO LIMPIEZA 2.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA LIMPIEZA 2.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.196624625/05/2026 21:44292,313.06 Dominican Pesos
    Final Report:25/05/2026 21:44Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Super Mercado M&R, SRL292,313.06 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
313,883.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO DE BAÑO1,000UD4040,000.00
    
2
41121801 - Vasos de obser(...)
2.3.9.3.01VASOS DE LABORATORIO NUMERO4150UD17526,250.00
    
3
41121801 - Vasos de obser(...)
2.3.9.3.01TAPA DE LABORATORIO NUMERO 4150UD17526,250.00
    
4
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES NUMERO53CAJ2,7508,250.00
    
5
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES NUMERO 75CAJ2,50012,500.00
    
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO SIN OLOR 100GAL15015,000.00
    
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO PARA ROPA 10GAL3303,300.00
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFERTANTE AZUL CON BICARBONATO100UD20020,000.00
    
9
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CHUCHARA DESECHABLES 10PAQ30300.00
    
10
52151703 - Tenedores para(...)
2.3.9.5.01TENEDORES PLASTICO DESECHABLES 10PAQ30300.00
    
11
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01SERVILLETA 300UD257,500.00
    
12
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS DE 30GLS1,000UD4040,000.00
    
13
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS DE 55GLS1,000UD4040,000.00
    
14
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 30PAQ1253,750.00
    
15
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS DE RAYAS 4PAQ1560.00
    
16
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS ROSADA DE 1 LIBRAS 4PAQ30120.00
    
17
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDITAS TRANSPARENTE DE HELADOS 4PAQ1248.00
    
18
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLOS GRUESO DE METAL10UD30300.00
    
19
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLOS FINOS 10PAQ1301,300.00
    
20
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLOS VERDE 10UD50500.00
    
21
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01ESPONJA DE FREGAR SALVA UÑAS 10PAQ30300.00
    
22
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES NEGROS SIZE M Y L80PAQ18014,400.00
    
23
14121504 - Papel de empaq(...)
2.3.3.2.01PAPEL TRAZA 50UD1859,250.00
    
24
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLON 15UD1702,550.00
    
25
47131609 - Manijas de esc(...)
2.3.9.1.01SUAPER15UD2754,125.00
    
26
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA PARA LIMPIEZA 50UD753,750.00
    
27
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLAS LARGA PARA DESPORVAR 20UD1553,100.00
    
28
42152104 - Limpiadores de(...)
2.3.9.3.01LIMPIADOR DE CRISTAL 5GAL90450.00
    
29
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03BOLAS AZUL GRANDE DE FREGAR 12UD30360.00
    
30
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01FOSFOROS 6PAQ45270.00
    
31
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01D-SCALIN 10UD1951,950.00
    
32
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO DE CUABA 10UD2502,500.00
    
33
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01ACE150LB406,000.00
    
34
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE BRILLANTE 30UD39011,700.00
    
35
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO NPARA FREGAR 20UD3156,300.00
    
36
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLAS PARA LAVAR INODORO10UD1151,150.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
25/05/2026 21:44 (UTC -4 hours)
Detail
24/05/2026 19:22 (UTC -4 hours)
Detail