Contract Notice Detail
Summary Information

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132,568.66 Dominican Pesos
 
DIGECOG-DAF-CD-2026-0072 
Adquisición de artículos ferreteros y botas dieléctricas, solicitados por la División Administrativa de esta Institución 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de artículos ferreteros y botas dieléctricas, solicitados por la División Administrativa de esta Institución 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

14/05/2026 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/05/2026 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/05/2026 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2026 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
119,671.11 DOP
119,671.11 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0213,463.61  DOP
13,463.61  DOP
View
2.3.7.2.0615,386.47  DOP
15,386.47  DOP
View
2.3.6.3.04786.45  DOP
786.45  DOP
View
2.3.9.6.0154,011.54  DOP
54,011.54  DOP
View
2.3.9.9.0436,023.04  DOP
36,023.04  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago total 119,671.11  DOPJunio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1783344196682XGfT01119,671.11  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

18/05/2026 14:32:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
14/05/2026 15:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de Compra Adquisición de artículos ferreteros y botas dieléctricas_0001.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Ficha técnica Adquisición de artículos ferreteros y botas dieléctricas_0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Apropiación Adquisición de artículos ferreteros y botas dieléctricas_0001_0001.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Acto Adquisición de artículos ferreteros y botas dieléctricas_0001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.196232918/05/2026 14:39119,671.11 Dominican Pesos
    Final Report:18/05/2026 14:39Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Khalicco Investments, SRL119,671.11 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Artículos ferreteros (Administrativo T2)-
    
Subtotal
81,498.26
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
26121519 - Alambre de alu(...)
2.3.9.6.01Unidades de rollos de 500 pies de alambre #101UD10,50210,502.00
    
 
2
26121519 - Alambre de alu(...)
2.3.9.6.01Unidades de rollos de 500 pies de alambre #121UD6,9626,962.00
    
 
7
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01Unidades de lámparas Led 2x2 tipo plafón30UD1,168.235,046.00
    
 
8
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01Unidades de contactores de 20 amp3UD903.882,711.64
    
 
9
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01Unidades de contactores de 25 amp3UD903.882,711.64
    
 
10
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01Unidades de contactores de 2 amp a 30 amp 24 volt6UD903.885,423.28
    
 
11
32121501 - Capacitores fi(...)
2.3.9.6.01Unidades de capacitores de 40 uf3UD287.92863.76
    
 
12
32121501 - Capacitores fi(...)
2.3.9.6.01Unidades de capacitores de 45 uf3UD425.981,277.94
    
 
14
46181604 - Botas de segur(...)
2.3.9.9.04Pares de botas dieléctricas de seguridad 4UD4,00016,000.00
1.2  
 Pinturas y accesorios (Administrativo T2)-
    
Subtotal
30,779.12
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
3
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06Galón de pintura semigloss blanca 00 sin olor1UD11,56411,564.00
    
 
4
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06Cubeta de pintura semigloss blanca 00 sin olor1UD11,68211,682.00
    
 
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Unidades de brocha #36UD208.861,253.16
    
 
6
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Unidades de motas de 9 pulgadas para rolo6UD1,046.666,279.96
1.3  
 Artículos de baño (Administrativo T2)-
    
Subtotal
20,291.28
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
13
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02Unidades de mezcladoras para lavamanos12UD1,690.9420,291.28
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
18/05/2026 14:39 (UTC -4 hours)
Detail
18/05/2026 14:32 (UTC -4 hours)
Detail