Contract Notice Detail
Summary Information

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742,200 Dominican Pesos
 
AMB-DAF-CM-2026-0007 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALAMCEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALAMCEN DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Area de transportación,Carretera Baní Sombrero Baní Peravia VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

13/05/2026 10:00:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2026 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
742,200.00 DOP
742,200.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01225,250.00  DOP----View
2.3.9.9.04140,225.00  DOP----View
2.3.6.3.04321,400.00  DOP----View
2.3.9.8.0234,375.00  DOP----View
2.3.2.4.0111,625.00  DOP----View
2.3.9.6.011,450.00  DOP----View
2.3.9.8.017,875.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026AMB-DAF-CM-2026-00072026742,200.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

01/06/2026 10:27:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
18/05/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
18/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
5. ACTA DE APROBACION DEL PROCESO CM.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
CERTIFICACION DE FONDO.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
CONVOCATORIA CM.pdfOtherDownload
FICHA-TECNICA-AYUNTAMIENTO-AMB-DAF-CM-2026-0007.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.197061001/06/2026 10:35742,200 Dominican Pesos
    Final Report:01/06/2026 10:35Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    FERRETERIA QUINCALLERIA LOS COMPADRES, SRL742,200 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ALMACEN DE TRANSPORTACION-
    
Subtotal
392,175.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS PLASTICAS C/PALO600UD275165,000.00
    
1
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04PARES DE GUANTES P/OBRERO #10 FORRADO600UD210126,000.00
    
 
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA JARDIN PLASTICA100UD47547,500.00
    
1
27111902 - Limas
2.3.6.3.04LIMA TRIANGULAR C/CABO #860UD19511,700.00
    
1
27111903 - Cepillos de ca(...)
2.3.6.3.04CEPILLO PISO C/MANGO40UD37515,000.00
    
 
1
46161507 - Cintas o caden(...)
2.3.9.9.04CADENA 20 P/ MOTOSIERRA3UD2,5757,725.00
    
 
1
46171501 - Candados
2.3.9.9.04CANDADO 50MM20UD3256,500.00
    
 
1
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR BASURA C/MANGO50UD25512,750.00
1.2  
 DIRECCION DE ORNATO Y LIMPIEZA-
    
Subtotal
26,250.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
53111501 - Botas para hom(...)
2.3.2.4.01BOTAS DE GOMA #42/1015UD77511,625.00
    
 
1
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04RASTRILLO CON ASTA Y MANGO PESADO15UD97514,625.00
1.3  
 DPTO. DE GESTION AMBIENTAL-
    
Subtotal
231,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04MACHETE #2275UD55041,250.00
    
 
1
27112004 - Palas
2.3.6.3.04PALA CUADRADA5UD6503,250.00
    
 
1
27112008 - Azadas
2.3.6.3.04AZADAS C/ MANGO #2010UD1,27512,750.00
    
 
1
24101507 - Carretillas
2.3.6.3.04CARRETILLAS L 39 XW 25.25X H 12.25,717UD10,250174,250.00
1.4  
 DPTO. DE PARQUES Y PLAZAS -
    
Subtotal
92,275.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04TIJERAS PARA CORTAR GRAMA 123UD7752,325.00
    
 
1
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02MANGUERA P/AGUA 3/4 X 10015UD1,67525,125.00
    
 
1
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02MANGUERA P/AGUA 3/4 X 5010UD9259,250.00
    
 
1
27111708 - Llaves para tu(...)
2.3.6.3.04LLAVE CHORRO R/MANGUERA 3/420UD4759,500.00
    
 
1
27111708 - Llaves para tu(...)
2.3.6.3.04LLAVE R/MANGUERA 1/2 15UD3755,625.00
    
 
1
27112004 - Palas
2.3.6.3.04PALAS REDONDAS35UD72525,375.00
    
 
1
27112004 - Palas
2.3.6.3.04PALAS CORTE M/PLASTICO 10UD5755,750.00
    
 
1
26121517 - Hilo de cobre
2.3.9.6.01HILO NO.12 BLANCO10UD1451,450.00
    
 
1
22101907 - Puntales de za(...)
2.3.9.8.01ZAPAPICO 15UD5257,875.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
01/06/2026 10:35 (UTC -4 hours)
Detail
01/06/2026 10:27 (UTC -4 hours)
Detail