Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 127,880 Dominican Pesos   Request Reference: FAD-DAF-CD-2026-0024   Request Name: Adquisición de accesorios y materiales de redes   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de accesorios y materiales de redes   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/05/2026 15:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/05/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/05/2026 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/05/2026 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/05/2026 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/05/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/05/2026 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/05/2026 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/05/2026 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 127,876.60 DOP Budget Appropriation Value 127,876.60 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 2,999.56  DOP 2,999.56  DOP View 2.3.9.6.01 51,787.84  DOP 51,787.84  DOP View 2.3.9.9.01 73,089.20  DOP 73,089.20  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de accesorios y materiales de redes 127,876.60  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1778716628573MRcBH 1 127,876.60  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/05/2026 19:42:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/05/2026 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type aprobacion 0024.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES 0024.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD 0024.pdf Solicitud Compra o Contratación Download compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download DO1_CDOC_2604520_SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc Other Download SNCC F 042 Formulario de Informacion oferente.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1959936 13/05/2026 19:45 127,876.6 Dominican Pesos           Final Report: 13/05/2026 19:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Psidium Soft, SRL 127,876.6 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de accesorios y materiales de redes. 2do trimestre -         Subtotal 127,880.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Paquete de 100 unidades Rj-45 6 UD 3,540 21,240.00           2 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 CAJA DE CABLE UTP CAT. 6 1000 PIES 24 AWG 100% COBRE 2 UD 13,850 27,700.00           3 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 CABLE HDMI 50 PIES 2 UD 1,250 2,500.00           4 39121006 - Adaptadores o (...)39121006 - Adaptadores o inversores de potencia 2.3.9.6.01 UNION HDMI 1 UD 350 350.00           5 32101617 - Tarjetas intel(...)32101617 - Tarjetas inteligentes 2.3.9.2.01 TARJETA DE RED WIFI PCI-E 2 UD 1,500 3,000.00           6 41122702 - Cintas etiquet(...)41122702 - Cintas etiquetadoras 2.3.9.9.01 ROLLO DE ETIQUETAS ZEBRA 6100 10 UD 1,350 13,500.00           7 41122702 - Cintas etiquet(...)41122702 - Cintas etiquetadoras 2.3.9.9.01 Tarjeta de red wifi PCI-E 16 UD 2,183 34,928.00           8 41122702 - Cintas etiquet(...)41122702 - Cintas etiquetadoras 2.3.9.9.01 Pies de cable UTP exterior cat. 6 200 UD 17.7 3,540.00           9 41122702 - Cintas etiquet(...)41122702 - Cintas etiquetadoras 2.3.9.9.01 Disco duro SSD 512 GB 2 UD 10,561 21,122.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1959936 Informe final de la selección DO1.AWD.1959936 13/05/2026 19:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.780835 La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CD-2026-0024 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 13/05/2026 19:42 (UTC -4 hours) Detail