Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	718,600 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSGEDOPOL-DAF-CM-2026-0031
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES MUJERES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES MUJERES
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/05/2026 14:01:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/05/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	19/05/2026 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	21/05/2026 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/05/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/05/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/05/2026 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

671,099.16 DOP

Budget Appropriation Value

671,099.16 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	668,627.06 DOP	668,627.06 DOP	View
2.3.3.2.01	2,472.10 DOP	2,472.10 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO POR MATERIALES DESECHABLES	671,099.16 DOP	Mayo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1779466506926zDafW	1	671,099.16 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/05/2026 12:13:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	18/05/2026 12:16:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	18/05/2026 14:59:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	19/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE APROBACION ESPECIFICACIONES TECNICAS....pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Pliego Estandar.pdf	Terms and Conditions	Download
Solicitud de Compra o Contratacion.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1964514

21/05/2026 18:29

680,362.16 Dominican Pesos

Final Report:

21/05/2026 18:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

9,263 Dominican Pesos

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Kleh National Supply, SRL

671,099.16 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
718,600.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATOS FOAM DESECHABLES NO.9 FARDOS 20/25

150

1,665

249,750.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATOS TIPO BANDEJA CON DIVISION, FARDOS DE 200/1

150

1,900

285,000.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

ENVASE FOAM TIPO SANCOCHEROS NO.32, FARDO DE 6/20

3,100

155,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS CUADRADAS DESECHABLES

PAQ

310

3,100.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS DESECHABLES

PAQ

250

2,500.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DE PAPEL NO.4

PAQ

150

3,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS CLEAR NO.10

PAQ

600

6,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS CLEAR NO.12

PAQ

700

7,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DESECHABLES NO.8

PAQ

130

1,300.00

52151617 - Cucharas de ma(...)

2.3.9.5.01

PALITIOS AGITADORES EN MADERA

PAQ

420

4,200.00

52151617 - Cucharas de ma(...)

2.3.9.5.01

PALITIOS PARA PINCHOS EN MADERA

PAQ

175

1,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1964514	Informe final de la selección DO1.AWD.1964514	21/05/2026 18:29 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.784272	La lista de oferentes del proceso HOSGEDOPOL-DAF-CM-2026-0031 publicada por Hospital General Docente de la Policía Nacional	21/05/2026 12:13 (UTC -4 hours)	Detail