Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

533,424.18 Dominican Pesos
 
AMR-DAF-CM-2026-0021 
ompra de materiales para parrillas para Parque central esquina Trinitaria Francisco Richiez con Dr. Hernández frente a la Policía Quisqueya calle Mayobanez con calle 2da Quisqueya Mayobanex. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de materiales para parrillas para Parque central esquina Trinitaria Francisco Richiez con Dr. Hernández frente a la Policía Quisqueya calle Mayobanez con calle 2da Quisqueya Mayobanex. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Services 
 
Eugenio A. Miranda. No.54 La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

13/05/2026 11:01:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2026 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
533,424.18 DOP
533,424.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0637,094.18  DOP----View
2.3.6.3.047,600.00  DOP----View
2.3.9.9.01780.00  DOP----View
2.6.5.2.018,400.00  DOP----View
2.3.9.8.0112,250.00  DOP----View
2.3.9.9.04126,000.00  DOP----View
2.6.1.4.01324,000.00  DOP----View
2.3.6.1.0112,500.00  DOP----View
2.3.6.4.044,800.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202611533,424.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/05/2026 09:36:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
18/05/2026 20:30:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
acta de inicio .pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
solicitud de compra .pdfSolicitud Compra o Contratación Download
solicitud de compra .pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.196490721/05/2026 09:46519,779.03 Dominican Pesos
    Final Report:21/05/2026 09:46Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Ferretería Detallista, SA519,779.03 Dominican Pesos
Download
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
533,424.18
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
23171502 - Varillas de so(...)
2.3.6.3.06VARILLA 3/8X 20 13UD211.862,754.18
    
1
23171502 - Varillas de so(...)
2.3.6.3.06ARO VARILLA 12 X12 3/880UD262,080.00
    
1
23171510 - Alambre soldad(...)
2.3.6.3.06ALAMBRE GALVANISADO 185UD42210.00
    
 
1
11111502 - Material de re(...)
2.3.6.4.04MATERIAL MIXTO AGROSA3UD1,6004,800.00
    
 
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO GRIS 25UD50012,500.00
    
 
1
31162003 - Clavos de acab(...)
2.3.6.3.06CLAVO DE ACERO DE 3 1UD5050.00
    
 
1
48101521 - Planchas de es(...)
2.6.1.4.01PLANCHUELA DE HIERRO 3/8 X 3 X 20120UD2,700324,000.00
    
 
1
24141508 - Soporte angula(...)
2.3.9.9.04ANGULAR HIERRO 2 X 1/4 X 20 35UD3,600126,000.00
    
1
23171502 - Varillas de so(...)
2.3.6.3.06SOLDADURA UNIVERSAL 3/32400UD8032,000.00
    
 
1
21101513 - Discos
2.3.9.8.01DISCO DE CORTE 35UD35012,250.00
    
 
1
23153501 - Sistemas de ap(...)
2.6.5.2.01PINTURA DE TRAFICO AMARILLO 4UD2,1008,400.00
    
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA DE 24UD100400.00
    
1
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.9.01GUANTE DE CUERO LARGO 2UD390780.00
    
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04THINNER 12UD6007,200.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
21/05/2026 09:46 (UTC -4 hours)
Detail
21/05/2026 09:36 (UTC -4 hours)
Detail