Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	112,008.06 Dominican Pesos
Request Reference:	ONDA-DAF-CD-2026-0012
Request Name:	COMPRA DE INSUMOS LIMPIEZA PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y LA OFICINA REGIONAL NORTE (SANTIAGO)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE INSUMOS LIMPIEZA PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y LA OFICINA REGIONAL NORTE (SANTIAGO)
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/05/2026 16:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/05/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/05/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

107,441.36 DOP

Budget Appropriation Value

107,441.36 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	98,296.36 DOP	98,296.36 DOP	View
2.3.9.6.01	9,145.00 DOP	9,145.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	107,441.36 DOP	Junio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1778771033072aoIvY	1	107,441.36 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/05/2026 08:21:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	12/05/2026 09:02:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	12/05/2026 10:37:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	12/05/2026 14:11:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	12/05/2026 14:24:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta Maxima Autoridad CD-0012.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
Acto de aprobacion CD-0012.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Ficha Tecnica CD-0012.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Requerimiento 065.pdf	Other	Download
Solicitud de compras CD-0012.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1959734

14/05/2026 07:43

107,441.36 Dominican Pesos

Final Report:

14/05/2026 07:43

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Inversiones LIMIROB, EIRL

107,441.36 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Compra de Útiles y materiales de limpieza e higiene

Subtotal
112,008.06

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Paquete de funda negra para zafacones 55 gl

PAQ

625.4

9,381.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Paquete de funda negra para zafacones 4 gl

PAQ

130.69

2,613.80

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Paquete de funda negra para zafacones 30 gl

PAQ

395.3

1,976.50

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabón liquido lavaplatos

CAJ

2,080.34

4,160.68

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón líquido para manos Tork, caja 6/1 de 1,000 ml.

CAJ

4,478.1

13,434.30

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante para uso domestico (cloro) caja 6/1

CAJ

906.24

1,812.48

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Trapeador húmedos (suape)

283.2

4,248.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico caja 4/1

CAJ

1,657.9

16,579.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Ambientadores (repuesto automático) 6/1

PAQ

2,861.5

22,892.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Alcohol isopropilico 70

GAL

949.9

18,998.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

Paquetes baterias (pilas AA tipolapiz) de 4/1 pilas AA 12/1

CAJ

4,572.5

4,572.50

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

Paquetes baterias (pilas AAA tipo lapiz) de 4/1 pilas AAA

CAJ

9,145

9,145.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Esponja para fregar

73.16

2,194.80

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1959734	Informe final de la selección DO1.AWD.1959734	14/05/2026 07:43 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.780243	La lista de oferentes del proceso ONDA-DAF-CD-2026-0012 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor	13/05/2026 08:21 (UTC -4 hours)	Detail