Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
93,756.44 Dominican Pesos
Request Reference:
MAP-DAF-CD-2026-0014
Request Name:
ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA DIFERENES AREAS COMUNES Y LA COCINA DE ESTE MINISTERIO (COMPRAS SOSTENIBLE-DIRIGIDA A MIPYMES MUJER).
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA DIFERENES AREAS COMUNES Y LA COCINA DE ESTE MINISTERIO (COMPRAS SOSTENIBLE-DIRIGIDA A MIPYMES MUJER).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Ave. 27 de febrero no. 419 casi esquina Nuñez de Cáceres, Santo Domingo, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/05/2026 10:30:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/05/2026 10:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/05/2026 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/05/2026 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/05/2026 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/05/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/05/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/05/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
93,756.43
DOP
Budget Appropriation Value
93,756.43
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
93,756.43
DOP
93,756.43
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA DIFERENES AREAS COMUNES Y LA COCINA DE ESTE MINISTERIO (COMPRAS SOSTENIBLE-DIRIGIDA A MIPYMES MUJER).
93,756.43
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1778589900418ONi0l
1
93,756.43
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/05/2026 12:02:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/05/2026 10:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION Y DESIGNACION DE PERITOS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA DE UTENSILIOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
REQUERIMIENTO DE GRECA Y CAFETERA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1958217
11/05/2026 14:46
93,756.43 Dominican Pesos
Final Report:
11/05/2026 14:46
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Importadora Gina Celeste, SRL
93,756.43 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
UTENSILIOS DE COCINA
-
Subtotal
93,756.44
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Greca de aluminio de 12 tazas
3
UD
1,168.2
3,504.60
1
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Cafetera eléctrica de 45 tazas
2
UD
13,447.28
26,894.56
1
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Cafetera eléctrica de 100 tazas
2
UD
30,103.34
60,206.68
1
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Greca de de aluminio de 9 tazas
3
UD
1,050.2
3,150.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1958217
Informe final de la selección DO1.AWD.1958217
11/05/2026 14:46
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.779260
La lista de oferentes del proceso MAP-DAF-CD-2026-0014 publicada por Ministerio de Administración Pública
11/05/2026 12:02
(UTC -4 hours)
Detail