Contract Notice Detail
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Base Total Price:
170,755 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2026-0150
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE 2026.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE 2026.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/05/2026 16:01:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/05/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/05/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/05/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/05/2026 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
94,175.80
DOP
Budget Appropriation Value
94,175.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
28,910.00
DOP
28,910.00
DOP
View
2.3.9.2.01
45,943.30
DOP
45,943.30
DOP
View
2.3.9.8.01
8,702.50
DOP
8,702.50
DOP
View
2.3.9.9.05
10,620.00
DOP
10,620.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
94,175.80
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1779459787101SLljw
1
94,175.80
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/05/2026 12:32:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/05/2026 18:49:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/05/2026 09:54:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/05/2026 09:57:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
14/05/2026 09:59:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/05/2026 09:59:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de materiales de oficina 2T.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Pliego de materiales de oficina 2T.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Pliego de materiales de oficina 2T.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Pliego de materiales de oficina 2T.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1964638
21/05/2026 12:18
135,477.42 Dominican Pesos
Final Report:
21/05/2026 12:18
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Contract Value
Document(s)
Portafolio.Do, SRL
15,124.12 Dominican Pesos
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Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL
94,175.8 Dominican Pesos
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María Nieves Álvarez Revilla
26,177.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA EL 2DO TRIMESTRE 2026 DEL HRTQPJB.
-
Subtotal
170,755.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
CAJITA DE BANDITA DE GOMA
80
UD
50
4,000.00
2
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
BORRA DE LECHE
10
UD
15
150.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO TONER 414 A COLOR AZUL
2
UD
2,000
4,000.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO TONER 414 A COLOR NEGRO
4
UD
2,000
8,000.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO TONER 414 A COLOR AMARILLO
2
UD
2,000
4,000.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO TONER 414 A COLOR MAGENTA
2
UD
2,000
4,000.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO TONER CE 278 A GENERICO
3
UD
700
2,100.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO TONER CF 283 A GENERICO
5
UD
470
2,350.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO TONER CE 285 A GENERICO
5
UD
470
2,350.00
10
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
CERA HUMETANTE PARA CONTAR
10
UD
80
800.00
11
44122121 - Clips de pared
(...)
44122121 - Clips de pared o tablero
2.3.9.2.01
CHINCHETA DE COLORES CAJITA
5
CAJ
250
1,250.00
12
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA DOBLE CARA (ROLLO GRANDE)
2
UD
380
760.00
13
44103101 - Correas de imp
(...)
44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras
2.3.9.8.01
CINTA PARA IMPRESORA EPSON LX 350
25
UD
350
8,750.00
14
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA TRANSPARENTE TAPE 2 PULGADAS
25
UD
75
1,875.00
15
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS GRANDE
30
CAJ
45
1,350.00
16
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA ESTÁNDAR
15
UD
250
3,750.00
17
55121729 - Indicadores
2.3.9.2.01
FICHA RAYADA
500
UD
5
2,500.00
18
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 81/2X 14
200
UD
7
1,400.00
19
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPA ESTANDAR P/OFCINA 5000/1
80
CAJ
65
5,200.00
20
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
LABEL PARA FOLDER
15
PAQ
65
975.00
21
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL
400
UD
15
6,000.00
22
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO NEGRO
40
UD
15
600.00
23
44121805 - Esferos de cor
(...)
44121805 - Esferos de corrección
2.3.9.2.01
LAPIZ CORRECTROR
15
UD
45
675.00
24
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA AMARILLA O BLANCA
20
UD
50
1,000.00
25
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD 500 PG
25
UD
450
11,250.00
26
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR P/ PIZARRA
10
UD
60
600.00
27
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
MASCOTA DE 200 PAG
25
UD
85
2,125.00
28
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
MASKING TAPE 1.25 /36 MM
150
UD
80
12,000.00
29
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 11 3 PARTES
50
CAJ
550
27,500.00
30
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
PEGAMENTO ADHESIVO MULTIUSO (COQUI) COQUI
20
UD
150
3,000.00
31
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILA ALCALINA AA 1300
80
UD
85
6,800.00
32
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST IT D/C
100
UD
45
4,500.00
33
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES DIFERENTES COLORES
30
UD
75
2,250.00
34
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
ROLLITO DE PAPEL P/SUMADORA 1 PARTE.
20
UD
50
1,000.00
35
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPA
20
UD
55
1,100.00
36
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA P/ OFICINA
15
UD
65
975.00
37
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 544 AMARILLA
3
UD
480
1,440.00
38
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 544 AZUL
3
UD
480
1,440.00
39
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 544 MAGENTA
3
UD
480
1,440.00
40
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 544 NEGRA
15
UD
480
7,200.00
41
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 664 AZUL
5
UD
480
2,400.00
42
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 664 MAGENTA
5
UD
480
2,400.00
43
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 664 NEGRA
10
UD
480
4,800.00
44
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA GOTERO AZUL PARA SELLO
10
UD
65
650.00
45
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
MASKING TAPE 3/4
100
UD
75
7,500.00
46
44121705 - Lápices mecáni
(...)
44121705 - Lápices mecánicos
2.3.9.2.02
LAPIZ PORTAMINA 0.7MM (CON MINA INCLUIDA)
10
UD
55
550.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1964638
Informe final de la selección DO1.AWD.1964638
21/05/2026 12:18
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.781148
La lista de oferentes del proceso Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2026-0150 publicada por Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
14/05/2026 12:32
(UTC -4 hours)
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