Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	41,675 Dominican Pesos
Request Reference:	DGDRAGAS-DAF-CD-2026-0031
Request Name:	Adquisición de Materiales de Limpieza Para ser Utilizados en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Limpieza Para ser Utilizados en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/05/2026 14:35:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/05/2026 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/05/2026 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/05/2026 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/05/2026 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/05/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/05/2026 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/05/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

49,176.50 DOP

Budget Appropriation Value

49,176.50 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	49,176.50 DOP	49,176.50 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO DE FACTURA	49,176.50 DOP	Junio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1778528156022CC976	1	49,176.50 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/05/2026 15:30:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/05/2026 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Materiales de Limpienza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
31. FICHA TECNICA MATERIALES LIMPIEZA DGDRAGAS-DAF-CD-2025-0031.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
31. FICHA TECNICA MATERIALES LIMPIEZA DGDRAGAS-DAF-CD-2025-0031.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1958341

11/05/2026 15:32

49,176.5 Dominican Pesos

Final Report:

11/05/2026 15:32

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Griner Multiservices, SRL

49,176.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Materiales de Limpieza e Higiene para uso en esta Dirección General Dragas Presa y Balizamientos.

Subtotal
41,675.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes de piso

GAL

265

3,975.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Limpiador de Cerámica

GAL

475

4,750.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón de Cuaba GL

GAL

265

6,625.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón Líquido de Mano

GAL

300

1,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardo de Fundas de Basura Negra 55 GL 100/1

780

7,800.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Cepillo de Pared

100

300.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba de Jardín

475

3,800.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba

195

975.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Galones de Cloro

GAL

165

2,475.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Clorox toallitas húmedas para limpiar y desinfectar 5/1 Paquetes

PAQ

1,850

1,850.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante 19 OZ 3/1

PAQ

1,900

3,800.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Saco de Detergente en Polvo 30 LB

1,275

3,825.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1958341	Informe final de la selección DO1.AWD.1958341	11/05/2026 15:32 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.779483	La lista de oferentes del proceso DGDRAGAS-DAF-CD-2026-0031 publicada por DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO MG	11/05/2026 15:30 (UTC -4 hours)	Detail