Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 63,957 Dominican Pesos   Request Reference: HRGS-DAF-CD-2026-0003   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: PROLONGACION ANTONIO DE LA MAZA, CARRETERA LA GUAMA Cayetano Germosén Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/05/2026 14:02:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/05/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/05/2026 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/05/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/05/2026 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 11/05/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/05/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 65,182.98 DOP Budget Appropriation Value 65,182.98 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 65,182.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO 65,182.98  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 65,182.98  DOP Aprobado CERTIFICACION..pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/05/2026 10:23:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/05/2026 14:16:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION (1).docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ACTO DE APROVACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1959414 13/05/2026 10:40 65,182.99 Dominican Pesos           Final Report: 13/05/2026 10:40 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           YVC Office Supply, SRL 65,182.99 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 63,957.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 72 GAL 156 11,232.00           2 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 CLORO LIQUIDO 60 GAL 127 7,620.00           3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA 18 GAL 260 4,680.00           4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON PARA MANOS 8 GAL 301 2,408.00           5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 30 GLS 100/1 10 PAQ 389 3,890.00           6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS ROJAS 55 GLS 100/1 10 PAQ 1,044 10,440.00           7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS ROJAS 30 GLS 100/1 10 PAQ 652 6,520.00           8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 55 GLS 100/1 10 PAQ 817 8,170.00           9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 13 GLS 100/1 1 PAQ 321 321.00           10 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO LAVAPLATOS 8 GAL 270 2,160.00           11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA DE RAYA #12 100/1 24 PAQ 150 3,600.00           12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SACO DE ACE DE 30 LIBRAS 2 UD 1,458 2,916.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1959414 Informe final de la selección DO1.AWD.1959414 13/05/2026 10:40 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.780359 La lista de oferentes del proceso HRGS-DAF-CD-2026-0003 publicada por Hospital Rafael Gutierrez Sanchez 13/05/2026 10:23 (UTC -4 hours) Detail