Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
2,006,200 Dominican Pesos
Request Reference:
PROMESECAL-DAF-CM-2026-0017
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA. *EXCLUSIVO PARA MIPYME*
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA. *EXCLUSIVO PARA MIPYME*
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/05/2026 16:15:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/05/2026 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/05/2026 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/05/2026 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/05/2026 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
18/05/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
20/05/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
21/05/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/05/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/05/2026 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
25/05/2026 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
31,034.00
DOP
Budget Appropriation Value
31,034.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
30,090.00
DOP
30,090.00
DOP
View
2.3.9.8.02
944.00
DOP
944.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Monto total
31,034.00
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1780490466056sQHGG
1
31,034.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/06/2026 14:58:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/05/2026 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/05/2026 13:35:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
12/05/2026 14:04:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
13/05/2026 19:43:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/05/2026 13:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
14/05/2026 15:19:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
14/05/2026 15:32:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
14/05/2026 15:38:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Pliego.pdf
Terms and Conditions
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Convocatoria.pdf
Other
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FICHA TÉCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acta de inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Formulario de muestras.xlsx
Other
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FORMULARIO 042.docx
Other
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FORMULARIO 033.xlsx
Other
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FOMULARIO 034.docx
Other
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1971624
02/06/2026 15:09
981,419.22 Dominican Pesos
Final Report:
02/06/2026 15:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Garena, SRL
325,680 Dominican Pesos
Supligensa, SRL
50,315.2 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
31,034 Dominican Pesos
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Oliortiz Confort Supply S.R.L
527,190.02 Dominican Pesos
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Comercial Pérez Luciano, SRL
47,200 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE
-
Subtotal
2,006,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Guantes industrial en goma negra (par)
20
PAQ
500
10,000.00
2
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda blanca #51 para comida(millar)
50
PAQ
737
36,850.00
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas plásticas negras 36x54 paq. De 100 und
800
PAQ
472
377,600.00
4
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas plásticas negras 28x 35
900
PAQ
875
787,500.00
5
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedora de basura plástica
30
UD
300
9,000.00
5
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Aerosol para mosquitos
100
UD
800
80,000.00
7
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en aerosol diferentes aromas
500
UD
150
75,000.00
8
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo Verde Esponja para Fregar
250
UD
200
50,000.00
9
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro Gal.
600
GAL
200
120,000.00
10
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro 32 onzas frasco
100
UD
152.3
15,230.00
11
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubeta de trapear negra con agarradera de metal capacidad para 3 galones
100
UD
600
60,000.00
12
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Descurtidor de superficies
100
GAL
400
40,000.00
13
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Desgrasante
20
GAL
225
4,500.00
14
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Detergente en polvo 400 gm herméticamente sellado
500
PAQ
50
25,000.00
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba base longitud 23cm mínimo, fibra 9 cm mínimo, long. Barrido 28cm mínimo
300
UD
135
40,500.00
16
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes para limpiar
150
UD
50
7,500.00
17
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón de cuaba en pasta
100
UD
200
20,000.00
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón líquido lava platos
100
GAL
400
40,000.00
19
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Piedra de olor
200
UD
150
30,000.00
20
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Repuesto para ambientador automático fragancias frutales y florales
80
UD
650
52,000.00
21
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper #32 con palo de madera
300
UD
250
75,000.00
22
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper de goma
10
UD
450
4,500.00
23
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacón plastico para oficina cap. 7 gal.
10
UD
500
5,000.00
24
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacón plastico negros cap. 32 galones
10
UD
3,500
35,000.00
25
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
Atomizadores plásticos 16 onzas
20
UD
301
6,020.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1971624
Informe final de la selección DO1.AWD.1971624
02/06/2026 15:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.788447
La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CM-2026-0017 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales
01/06/2026 14:58
(UTC -4 hours)
Detail