Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
24,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HMVD-DAF-CD-2026-0001
Request Name:
Adquisicion de materiales de Oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de materiales de oficina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av.ulises hereaux Edificio 7, apto 1-1 calero villa Duarte santo domingo Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/05/2026 16:00:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/05/2026 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/05/2026 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/05/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/05/2026 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/05/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/05/2026 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
19,982.00
DOP
Budget Appropriation Value
19,982.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
19,982.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
19,982.00
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
19,982.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE CUOTAS A COMPROMETER (1).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/05/2026 15:36:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/05/2026 13:06:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/05/2026 19:52:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/05/2026 21:46:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE PAROBACION 001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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EXISTENCIA DE FONDOS 001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FECHA TECNICA 001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMRA 001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1958455
11/05/2026 15:41
19,982 Dominican Pesos
Final Report:
11/05/2026 15:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
María Nieves Álvarez Revilla
19,982 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Materiales de Oficina
-
Subtotal
24,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobres Para Carta #10
10
CAJ
650
6,500.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Botellas Epson L350 Negra
4
UD
650
2,600.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Epson L350 Azul
2
UD
650
1,300.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Epson L350 Amarilla
2
UD
650
1,300.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Epson L350 Rosada
2
UD
650
1,300.00
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders 81/x11 Manila
10
CAJ
600
6,000.00
7
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders 81/x11 de colores
4
UD
650
2,600.00
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Boligrafo Azul
200
UD
12
2,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1958455
Informe final de la selección DO1.AWD.1958455
11/05/2026 15:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.779490
La lista de oferentes del proceso HMVD-DAF-CD-2026-0001 publicada por Hospital Municipal de Villa Duarte
11/05/2026 15:36
(UTC -4 hours)
Detail