Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 209,457.08 Dominican Pesos   Request Reference: CESAC-DAF-CD-2026-0073   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES PARA RED.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES PARA RED.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) La Caleta Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/05/2026 14:01:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/05/2026 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/05/2026 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/05/2026 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/05/2026 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/05/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/05/2026 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 209,457.08 DOP Budget Appropriation Value 209,457.08 DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.6.01 17,046.28  DOP 17,046.28  DOP View 2.3.9.6.01 156,302.80  DOP 156,302.80  DOP View 2.6.1.3.01 18,408.00  DOP 18,408.00  DOP View 2.3.9.9.05 5,900.00  DOP 5,900.00  DOP View 2.3.6.3.04 11,800.00  DOP 11,800.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES PARA RED. 209,457.08  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1778178634047Zdn3g 1 209,457.08  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/05/2026 14:14:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/05/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras .pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de compras .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1955926 07/05/2026 14:17 209,457.08 Dominican Pesos           Final Report: 07/05/2026 14:17 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Criscel Ulloa Distributions, SRL 209,457.08 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE MATERIALES PARA RED. -         Subtotal 209,457.08           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 CAJA DE CABLE UTP CAT.6 4 UD 19,287.1 77,148.40           2 41113717 - Fuentes de pru(...)41113717 - Fuentes de prueba de fibra óptica 2.6.5.6.01 TESTER PARA CCTV REDES 1 UD 3,528.2 3,528.20           3 41113717 - Fuentes de pru(...)41113717 - Fuentes de prueba de fibra óptica 2.6.5.6.01 GENERADOR DE TONOS RASTREADOR DE CABLES RJ5 1 UD 13,518.08 13,518.08         4 43222819 - Paneles de con(...)43222819 - Paneles de conexión de puertos 2.6.1.3.01 SWICHT 8 PUESTO A 10/100/1000 MBPS GIGABIT 2 UD 9,204 18,408.00         5 39121429 - Conector de fi(...)39121429 - Conector de fibra óptica 2.3.9.6.01 PAQUETES DE BOTA PARA CONECTOR RJ45 AZUL 4 UD 23.6 94.40         6 31201507 - Cinta de fibra(...)31201507 - Cinta de fibra de vidrio 2.3.9.9.05 CINTA PESCANTE DE FIBRA DE VIDRIO 30 METRO (38) 1 UD 5,900 5,900.00         7 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 TAPA FACE PLATE DE 1 SALIDA 100 UD 147.5 14,750.00           8 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 PATCH CORD UTP CAT.6 SLIM (0.65 PIES) 100 UD 236 23,600.00           9 27113201 - Conjuntos gene(...)27113201 - Conjuntos generales de herramientas 2.3.6.3.04 TOLL KIT (CAJA DE HERRAMIENTA PARA REDES) 1 UD 11,800 11,800.00         10 39121429 - Conector de fi(...)39121429 - Conector de fibra óptica 2.3.9.6.01 JACK MINI KEYSTONE RJ45 CAT.6 100 UD 407.1 40,710.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1955926 Informe final de la selección DO1.AWD.1955926 07/05/2026 14:17 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.778222 La lista de oferentes del proceso CESAC-DAF-CD-2026-0073 publicada por Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria 07/05/2026 14:14 (UTC -4 hours) Detail