Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,534,008 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2026-0153
Request Name:
MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/05/2026 15:00:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/05/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/05/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/05/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/05/2026 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
12/05/2026 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
14/05/2026 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/05/2026 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/05/2026 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/05/2026 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/05/2026 15:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,280,347.20
DOP
Budget Appropriation Value
1,280,347.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
1,280,347.20
DOP
1,280,347.20
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
1,280,347.20
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17793841566649V5w7
1
1,280,347.20
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/05/2026 13:09:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/05/2026 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
11/05/2026 16:11:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
12/05/2026 14:56:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
12/05/2026 14:57:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
NUEVA Ficha Técnica Estandarizada.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOL.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Carta compromiso seguridad.docx
Other
Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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SNCCP-PROV-F-040- Formular debida diligencia.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1961428
15/05/2026 13:15
1,280,347.2 Dominican Pesos
Final Report:
15/05/2026 13:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Reclear Import, SRL
1,280,347.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
EQUIPOS
-
Subtotal
1,534,008.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
73152101 - Servicio de ma
(...)
73152101 - Servicio de mantenimiento de equipo industrial
2.2.7.2.08
MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO
12
UD
127,834
1,534,008.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1961428
Informe final de la selección DO1.AWD.1961428
15/05/2026 13:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.781800
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2026-0153 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora
15/05/2026 13:09
(UTC -4 hours)
Detail