Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,974,944.64 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2026-0150
Request Name:	REACTIVOS I-CHROMA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	REACTIVOS I-CHROMA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/05/2026 15:00:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/05/2026 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	11/05/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	13/05/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/05/2026 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/05/2026 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/05/2026 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/05/2026 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,970,529.64 DOP

Budget Appropriation Value

1,970,529.64 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.03	1,970,529.64 DOP	1,970,529.64 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	1,970,529.64 DOP	Junio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG17791138319688Ved0	1	1,970,529.64 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/05/2026 15:10:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
NUEVA Ficha Técnica Estandarizada.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOL.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Carta compromiso seguridad.docx	Other	Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
SNCCP-PROV-F-040- Formular debida diligencia.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1959149

12/05/2026 15:17

1,970,529.64 Dominican Pesos

Final Report:

12/05/2026 15:17

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Cruz-Ayala, SRL

1,970,529.64 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

REACTIVOS E ISNUMO DE LABORATORIO

Subtotal
1,974,944.64

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41116102 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

I-CHROMA D-DIMER 2 25/1 BUFFER

CAJ

9,360

561,600.00

41116102 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

I-CHROMA CHIP & SYSTEM CHECK CARTRIEDGE

CAJ

1,416

7,080.00

41116102 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

I-CHROMA PROCALCITONNA

CAJ

8,800

17,600.00

41116102 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

FUJIFILM NA-K-CI, SODIO, POTASIO, CLORO

160

CAJ

4,486

717,760.00

41116102 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

FUJIFILM PLAIN TUBE NA,K,CL

CAJ

7,304.2

73,042.00

41116102 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

FUJIFILM AUTO TIPSPACK 96/1

CAJ

679.68

61,171.20

41116102 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

FUJIFILM CONTROL ELCTROLITOS

CAJ

1,142.68

9,141.44

41116102 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

MR-6200,BC-700, SEIRES DS DILUENTE

CAJ

5,700

57,000.00

41116102 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

MR B-6200 SIERES LD LYSE 1L

CAJ

6,300

100,800.00

41116102 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

MR 6200 SEIRES DILUENTE 12ML

CAJ

8,100

243,000.00

41116102 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

MEDONIC M-SERIES DILENTE20L

CAJ

13,855

55,420.00

41116102 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

MEDONIC M-SERIES LISANTE 5 LITROS

CAJ

16,955

16,955.00

41116102 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

MICROX[RESS MACCONKEY AGAR 500 GR

CAJ

4,900

4,900.00

41116102 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

CS 300BCK-NAC

CAJ

3,095

15,475.00

41116102 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

CS- 300B ALKALINE DETERGENTE

CAJ

3,400

34,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1959149	Informe final de la selección DO1.AWD.1959149	12/05/2026 15:17 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.780050	La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2026-0150 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora	12/05/2026 15:10 (UTC -4 hours)	Detail