Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 265,800 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CD-2026-0077   Request Name: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/05/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/05/2026 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/05/2026 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/05/2026 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/05/2026 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/05/2026 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/05/2026 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/05/2026 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/05/2026 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 283,615.20 DOP Budget Appropriation Value 283,615.20 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 268,700.00  DOP ---- View 2.6.3.2.01 14,915.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PRIMER PAGO 283,615.20  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0077 5 283,615.20  DOP Aprobado CUOTA 0077.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/05/2026 14:06:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/05/2026 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PLIEGO 0077.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD 0077.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CUOTA 0077.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download AUTORIZACION 0077.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1954040 05/05/2026 14:21 283,615.2 Dominican Pesos           Final Report: 05/05/2026 14:21 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Elpiros, SRL 283,615.2 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales Gastables -         Subtotal 265,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42181909 - Papel de regis(...)42181909 - Papel de registro de monitores fetales 2.3.9.3.01 PAPEL DE SONOGRAFIA 110MM X 18MM PARA IMPRESORA SONY 100 UD 1,900 190,000.00         2 42141501 - Bolas o fibra (...)42141501 - Bolas o fibra de algodón 2.3.9.3.01 ALGODÓN X LIBRA 180 UD 350 63,000.00         3 42291709 - Cuchillas de s(...)42291709 - Cuchillas de sierra o accesorios para uso quirúrgico 2.6.3.2.01 BISTURI SIN MANGO NO.15 X 100 HOJAS 8 UD 800 6,400.00         4 42291709 - Cuchillas de s(...)42291709 - Cuchillas de sierra o accesorios para uso quirúrgico 2.6.3.2.01 BISTURI SIN MANGO NO.20 X 100 HOJAS 8 UD 800 6,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1954040 Informe final de la selección DO1.AWD.1954040 05/05/2026 14:21 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.777035 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2026-0077 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 05/05/2026 14:06 (UTC -4 hours) Detail