Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 111,354 Dominican Pesos   Request Reference: HMMP-DAF-CD-2026-0011   Request Name: ADQUISICION DE DESECHABLES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE DESECHABLES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: calle el laurel san Gregorio de nigua San Gregorio de Nigua San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/05/2026 13:30:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/05/2026 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/05/2026 08:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/05/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/05/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 111,354.00 DOP Budget Appropriation Value 1.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 10,878.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 16,710.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 83,766.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 1.00  DOP Aprobado CERTIFICACION.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/05/2026 11:27:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/05/2026 19:20:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 06/05/2026 08:28:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 01/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download BASES DE LA CONTRATACION.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1968226 28/05/2026 11:34 109,984.26 Dominican Pesos           Final Report: 28/05/2026 11:34 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Rojas & Serrano Supplies, SRL 109,984.26 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 111,354.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO FARDO 6 CAJ 1,313 7,878.00           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA GRANDE 6 CAJ 500 3,000.00           3 52121602 - Servilletas 2.3.2.2.01 SERVILLETAS FARDO 6 CAJ 2,785 16,710.00           4 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTICOS TERMOVASES 7 3 CAJ 4,500 13,500.00           5 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTICOS TERMOVASES 3 3 CAJ 4,000 12,000.00           6 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAPAS TERMO ENVASES 4 FARDO 3 CAJ 4,222 12,666.00           7 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 ENVASES DE HABICHUELAS VELVET FARDO 6 CAJ 4,500 27,000.00           8 48101815 - Cucharas de se(...)48101815 - Cucharas de servir para uso comercial 2.3.9.5.01 CUCHARAS FARDO 6 CAJ 1,300 7,800.00           9 48101815 - Cucharas de se(...)48101815 - Cucharas de servir para uso comercial 2.3.9.5.01 CUBIERTOS FARDO 6 CAJ 1,800 10,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1968226 Informe final de la selección DO1.AWD.1968226 28/05/2026 11:34 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.786741 La lista de oferentes del proceso HMMP-DAF-CD-2026-0011 publicada por Hospital Municipal Maria Paniagua 27/05/2026 11:27 (UTC -4 hours) Detail