Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	31,400 Dominican Pesos
Request Reference:	HMY-DAF-CD-2026-0029
Request Name:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	DIVERSOS PRODUCTOS DE ODONTOLOGIA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	C/Ramón Matias Mella # 1 Yamasá Monte Plata HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/05/2026 09:01:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/05/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/05/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/05/2026 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/05/2026 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/05/2026 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/05/2026 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

106,729.24 DOP

Budget Appropriation Value

106,729.24 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	4,619.70 DOP	----	View
2.6.5.7.01	1,622.50 DOP	----	View
2.6.3.1.01	11,977.00 DOP	----	View
2.3.4.1.01	88,510.04 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
31	CREDITO	106,729.24 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HMY-2026-00031	31	106,729.24 DOP	Aprobado	cuota a comprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/05/2026 08:21:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	05/05/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
combinepdf - 2026-05-01T082348.310.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
combinepdf - 2026-05-01T082447.066.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
combinepdf - 2026-05-01T082551.129.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1955227

06/05/2026 14:15

106,729.23 Dominican Pesos

Final Report:

06/05/2026 14:15

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Mawren Comercial, SRL

106,729.23 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
31,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42152419 - Materiales de (...)

2.3.4.1.01

OXIDO DE ZINC FRASCOS

100.00

42152419 - Materiales de (...)

2.3.4.1.01

EUGENOÑ FRASCOS

250

750.00

42142502 - Agujas para an(...)

2.3.9.3.01

AGUJAS CORTAS

CAJ

300

1,800.00

41112203 - Grabadoras de (...)

2.6.5.7.01

GRABADO ACIDO JERINGA

500

2,500.00

42152419 - Materiales de (...)

2.3.4.1.01

LIDOCAINA AL 2%

CAJ

300

2,400.00

42152419 - Materiales de (...)

2.3.4.1.01

LIDOCAINA AL 3%

CAJ

300

900.00

42152419 - Materiales de (...)

2.3.4.1.01

BROCHITA PROFELACTICA

CAJ

500

1,500.00

42152419 - Materiales de (...)

2.3.4.1.01

KIT DE RESINA BRILLAN

CAJ

1,500

3,000.00

42152419 - Materiales de (...)

2.3.4.1.01

DICAL FOTOCURADO JERINGA

600

1,200.00

42152419 - Materiales de (...)

2.3.4.1.01

MICROBROOSH

CAJ

700

1,400.00

42152419 - Materiales de (...)

2.3.4.1.01

LYSOL SPRAY FRASCO

800

3,200.00

42152419 - Materiales de (...)

2.3.4.1.01

LIDOCAINA SPRAY FRASCO

900

3,600.00

42152419 - Materiales de (...)

2.3.4.1.01

TIRA DE LIJAS MOLOTICAS

PAQ

550

1,100.00

42152419 - Materiales de (...)

2.3.4.1.01

BARNIS DE FLOUR FRASCO

600

600.00

42152419 - Materiales de (...)

2.3.4.1.01

ENDO FORMOCRESOL FRASCO 1

700

700.00

42152419 - Materiales de (...)

2.3.4.1.01

PUNTAS DE CAVITRON

PAQ

600

2,400.00

42152419 - Materiales de (...)

2.3.4.1.01

PAPEL DE ARTICULAR

CAJ

400

800.00

42152419 - Materiales de (...)

2.3.4.1.01

CAVIT FRASCO

250

250.00

42152419 - Materiales de (...)

2.3.4.1.01

BANDA DE CELULOIDES

PAQ

300

300.00

42152419 - Materiales de (...)

2.3.4.1.01

FLUOR GEL FRASCOS

350

700.00

42152419 - Materiales de (...)

2.3.4.1.01

HILO DENTAL

400

1,200.00

42172015 - Kits de tratam(...)

2.6.3.1.01

TURBINAS DENTALES

500

1,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1955227	Informe final de la selección DO1.AWD.1955227	06/05/2026 14:15 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.776674	La lista de oferentes del proceso HMY-DAF-CD-2026-0029 publicada por Hospital Municipal de Yamasá	05/05/2026 08:21 (UTC -4 hours)	Detail