Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
390,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2026-0144
Request Name:
SABANITAS DESECHABLES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SABANITAS DESECHABLES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/05/2026 15:20:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/05/2026 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/05/2026 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/05/2026 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/05/2026 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
08/05/2026 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
12/05/2026 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/05/2026 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/05/2026 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/05/2026 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/05/2026 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
182,310.00
DOP
Budget Appropriation Value
182,310.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
182,310.00
DOP
182,310.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
182,310.00
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17798166364442uHZL
1
182,310.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/05/2026 14:08:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/05/2026 16:13:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
05/05/2026 09:50:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
05/05/2026 09:55:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
06/05/2026 12:52:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
07/05/2026 09:43:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
08/05/2026 13:35:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO PARA APROBACION SABANITA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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NUEVA Ficha Técnica Estandarizada.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1964737
21/05/2026 14:11
182,310 Dominican Pesos
Final Report:
21/05/2026 14:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Endo Serv, SRL
182,310 Dominican Pesos
DO1.AWD.1965043
21/05/2026 16:31
182,310 Dominican Pesos
Final Report:
21/05/2026 16:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Endo Serv, SRL
182,310 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
FARMACIA
-
Subtotal
390,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
38
42281912 - Toallas de est
(...)
42281912 - Toallas de esterilización
2.3.9.3.01
Toallas de esterilización
15,000
UD
26
390,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1965043
Informe final de la selección DO1.AWD.1965043
21/05/2026 16:31
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1964737
Informe final de la selección DO1.AWD.1964737
21/05/2026 14:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.784385
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2026-0144 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora
21/05/2026 14:08
(UTC -4 hours)
Detail