Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 146,660.43 Dominican Pesos   Request Reference: ONDA-DAF-CD-2026-0010   Request Name: COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y LA OFICINA REGIONAL NORTE (SANTIAGO)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y LA OFICINA REGIONAL NORTE (SANTIAGO)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/05/2026 10:20:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/05/2026 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/05/2026 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/05/2026 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/05/2026 10:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/05/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 137,235.60 DOP Budget Appropriation Value 137,235.60 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 137,235.60  DOP 137,235.60  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 137,235.60  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1777660821774XoLKl 1 137,235.60  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/05/2026 11:53:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/05/2026 10:32:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones tec cd-2026-0010.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compra cd-2026-0010.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acto de aprobacion de las especificaciones tec cd-2026-0010.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Acta simple de la max autoridad aprobando cd-2026-0010.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Requisicion cd-2026-0010.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1952732 01/05/2026 14:16 137,235.6 Dominican Pesos           Final Report: 01/05/2026 14:16 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Bylu,SRL 137,235.6 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra de insumos comestibles -         Subtotal 146,660.43           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 (FARDO 1/20) PAQ DE CAFE DE 1 LIBRA 6 UD 11,210 67,260.00           2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 FARDO DE 1/12 PAQ 5 LIB. C/U DE AZUCAR CREMA 4 UD 4,653.34 18,613.36           3 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 TE DE HOJA MANZANILLA CAJA DE 1/20 UNIDADES 10 UD 232.46 2,324.60           4 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 TE DE HOJA JENGIBRE CON LIMON CAJA DE 1/20 UNIDADES 15 UD 232.46 3,486.90           5 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 Té de hoja FRUTOS ROJOS CAJA DE 1/20 UNIDADES 20 UD 232.46 4,649.20           6 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 Té de hoja JENGIBRE CON CURCUMA CAJA DE 1/20 UNIDADES 10 UD 232.46 2,324.60           7 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremas no lácteas POTE DE CREMORA 53.3 OZ C/U 15 UD 995 14,925.00           8 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDO DE BOTELLA DE Agua DE 16 OZ. 12/1. 60 UD 329.22 19,753.20           9 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 FARDO DE 1/12 PAQ 5 LIB. C/U DE AZUCAR BLANCA 2 UD 4,995.06 9,990.12           10 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 FRASCO CANELA MOLIDA DE 2 OZ 5 UD 283.19 1,415.95           11 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 FRASCO DE NUEZ MOSCADA MOLIDA DE 2 OZ. 5 UD 383.5 1,917.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1952732 Informe final de la selección DO1.AWD.1952732 01/05/2026 14:16 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.776287 La lista de oferentes del proceso ONDA-DAF-CD-2026-0010 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor 01/05/2026 11:53 (UTC -4 hours) Detail