Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	48,943 Dominican Pesos
Request Reference:	HMDRCA-DAF-CD-2026-0018
Request Name:	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA HOSTELERIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SOLICITUD PARA MANTENER LOS INSUMOS Y PODER BRINDAR UNA BUENA HOSTELERIA EN ESTE CENTRO DE SALUD
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	c/ Independencia No.167 El Mamey Los Hidalgos Los Hidalgos Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/05/2026 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/05/2026 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/05/2026 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/05/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/05/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/05/2026 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/05/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/05/2026 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

48,943.00 DOP

Budget Appropriation Value

48,943.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	4,392.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	22,121.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	14,500.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	7,930.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	18	2	48,943.00 DOP	Aprobado	certificacion fondo limpieza.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/05/2026 14:23:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	04/05/2026 22:11:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	05/05/2026 09:21:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	05/05/2026 09:53:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud mat. de limpieza .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Pliego Bienes y Servicios_V1.2019.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Pliego Bienes y Servicios_V1.2019.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1954047

05/05/2026 14:29

56,165.99 Dominican Pesos

Final Report:

05/05/2026 14:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Servivam, SRL

56,165.99 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
48,943.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO GL

122

4,392.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE GL

184

4,416.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR GLAY 8 OZ

270

1,620.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO DOMINO EXTRA GRANDE 48/1

2,100

12,600.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA PAQ/500

190

1,900.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA AZUL NO.72 100/1

380

5,320.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS ROJAS 28X34 30 GL PAQ 100/1

890

890.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS NEGRAS 55 GL 100/1

710

2,840.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

ACE SUELTO 1/30

1,370

2,740.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICA

280

1,120.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO.36

320

1,280.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

DETERGENTE RAYITO 250GR

140

560.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES PAQ/25

1,080.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS PLASTICO NO.7 50/1

3,750.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

PALA RECOGEDOR C/PALO

175

525.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO LIMPIEZA DE INODORO

270

810.00

52152004 - Platos para us(...)

2.3.9.5.01

BANDEJA FOAM TERMO ENVASE PQ FDO/500/1

3,100

3,100.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1954047	Informe final de la selección DO1.AWD.1954047	05/05/2026 14:29 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.777057	La lista de oferentes del proceso HMDRCA-DAF-CD-2026-0018 publicada por Hospital Municipal Dr. Rafael Cantisano Arias	05/05/2026 14:23 (UTC -4 hours)	Detail