Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 25,124 Dominican Pesos   Request Reference: CEIZTUR-DAF-CD-2026-0038   Request Name: Adquisición de Insumos de Higiene y Limpieza para Uso de la Institución, destinado a MiPymes Mujer   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Insumos de Higiene y Limpieza para Uso de la Institución, destinado a MiPymes Mujer   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/04/2026 15:40:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/04/2026 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/04/2026 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/04/2026 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/04/2026 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/05/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/05/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2026 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 19,258.22 DOP Budget Appropriation Value 19,258.22 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 11,752.80  DOP 11,752.80  DOP View 2.3.9.1.01 5,685.39  DOP 5,685.39  DOP View 2.3.1.1.01 1,820.03  DOP 1,820.03  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 19,258.22  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1778003763369Y9490 1 19,258.22  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/05/2026 11:05:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/04/2026 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de aprobacion CD-0038.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Compromiso Etico Oferentes.pdf Other Download Solicitud de compras CD-0038.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones Tecnicas Cocina - 2.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1953023 01/05/2026 11:07 7,505.41 Dominican Pesos           Final Report: 01/05/2026 11:07 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Sofimac Technology Sote, SRL 7,505.41 Dominican Pesos         DO1.AWD.1953118 01/05/2026 11:16 19,258.21 Dominican Pesos           Final Report: 01/05/2026 11:16 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Sofimac Technology Sote, SRL 19,258.21 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición Productos de Limpieza para la Institucion ADMVO T2 -         Subtotal 25,124.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon Liquido de manos galon 6 UD 249 1,494.00         2 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape No. 32 6 UD 278 1,668.00           3 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 Vinagres de limpieza galon 4 UD 515 2,060.00         4 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Detergente en polvo 5 libras 8 PAQ 474 3,792.00         6 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla industrial segun especificaciones 6 PAQ 2,685 16,110.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1953118 Informe final de la selección DO1.AWD.1953118 01/05/2026 11:16 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1953023 Informe final de la selección DO1.AWD.1953023 01/05/2026 11:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.776207 La lista de oferentes del proceso CEIZTUR-DAF-CD-2026-0038 publicada por Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas 01/05/2026 11:05 (UTC -4 hours) Detail