Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 255,138.28 Dominican Pesos   Request Reference: OPRET-DAF-CD-2026-0065   Request Name: ADQUISICIÓN DE IMPRESORA Y TONERS PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA DE LA REPUBLICA LOS CUALES ESTARAN REALIZANDO AUDITORIA EN LA INSTITUCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE IMPRESORA Y TONERS PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA DE LA REPUBLICA LOS CUALES ESTARAN REALIZANDO AUDITORIA EN LA INSTITUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/04/2026 15:02:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/04/2026 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/04/2026 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/04/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/04/2026 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/04/2026 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/04/2026 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2026 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 255,138.35 DOP Budget Appropriation Value 255,138.35 DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 73,206.65  DOP 73,206.65  DOP View 2.3.9.2.01 181,931.70  DOP 181,931.70  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2026   total 255,138.35  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1778267450796uPJuS 1 255,138.35  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/04/2026 16:34:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/04/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto Inicio de Procedimiento.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Especificaciones Técnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1952256 01/05/2026 09:14 255,138.35 Dominican Pesos           Final Report: 01/05/2026 09:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Importadora y Suplidora VPS, SRL 255,138.35 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 255,138.28           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43212110 - Impresora mult(...)43212110 - Impresora multifuncional 2.6.1.3.01 Impresora (LA) HP Laserjet Pro MFP 4303P/S/C/F/MIFI/Color (5HH67A) 1 UD 73,206.65 73,206.65         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner HP (#230A) Para Laserjet Pro-Color 4203 Serie/MFP 4303 Serie Black (w2300A) 3 UD 11,297.93 33,893.79         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner HP (#230A) Para Laserjet Pro-Color 4203 Serie/MFP 4303 Serie Cyan (w2301A) 3 UD 13,629.76 40,889.28         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner HP (#230A) Para Laserjet Yellow (W2302A) 3 UD 13,629.76 40,889.28         5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TON796 Toner HP (#230A) Para Laserjet Pro-Color 4203 Serie/MFP 4303 Serie Magenta (w2303A) 3 UD 13,629.76 40,889.28           6 44101702 - Bandejas de im(...)44101702 - Bandejas de impresión a doble cara 2.3.9.2.01 Bandeja de Papel HP Color Laserjet de 550 hojas-ref 28N93A 1 UD 25,370 25,370.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1952256 Informe final de la selección DO1.AWD.1952256 01/05/2026 09:14 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.775983 La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CD-2026-0065 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte 30/04/2026 16:34 (UTC -4 hours) Detail