Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	226,860 Dominican Pesos
Request Reference:	ARD-DAF-CD-2026-0078
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PINTURA, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFECCIONES DEL TECHADO EN TOLA GALVANIZADA DE LAS CAMAS DE LOS CAMIONES, FICHAS F-CM25 Y F-CM26, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA MOVI
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PINTURA, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFECCIONES DEL TECHADO EN TOLA GALVANIZADA DE LAS CAMAS DE LOS CAMIONES, FICHAS F-CM25 Y F-CM26, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA MOVILIZACIÓN DE LAS TOPAS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/04/2026 16:02:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/04/2026 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/04/2026 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/04/2026 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/04/2026 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/04/2026 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/04/2026 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/04/2026 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/04/2026 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

227,413.71 DOP

Budget Appropriation Value

227,413.71 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.06

71,342.80 DOP

View

2.3.9.9.05

1,628.40 DOP

View

2.3.7.2.99

3,115.20 DOP

View

2.3.9.8.02

18,905.94 DOP

View

2.3.6.4.06

11,848.62 DOP

View

2.3.6.3.06

120,572.75 DOP

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago de factura	227,413.71 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1778005458534ql3gq	1	227,413.71 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/05/2026 10:21:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	30/04/2026 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1953112

01/05/2026 10:27

227,413.71 Dominican Pesos

Final Report:

01/05/2026 10:27

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Contrex, Construcciones y Excavaciones, SRL

227,413.71 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
127,540.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30102004 - Lámina de acer(...)

2.3.6.3.06

tola galvanizada 1/16 4x8

3,591

64,638.00

30102004 - Lámina de acer(...)

2.3.6.3.06

perfil de 1 1/2 x 3/4 h.g 1.6

1,140

18,240.00

30102004 - Lámina de acer(...)

2.3.6.3.06

libras de soldaduras 6013 1/4

300

12,000.00

30102004 - Lámina de acer(...)

2.3.6.3.06

planchuleta de 11/2x3/16

1,240

12,400.00

20111702 - Tapones o ancl(...)

2.3.9.8.02

TUBOS REDONDOS GALBANIZADOS DE 1 1/2 CON ROCA

2,672

16,032.00

31191502 - Pulidor

2.3.6.4.06

DISCO DE CORTE METABO 7

290

3,480.00

31191502 - Pulidor

2.3.6.4.06

DISCO Dewalt 4 1/2 pulir

150

750.00

1.2

ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES DE FERRETEROS

Subtotal
99,320.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

Lija zirconia 40 verde para ferrer

210

2,100.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

Lija zirconia 80 verde para ferrer

900

9,000.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

Lija 220 grinco de agua

140

2,100.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

Lija 360 grinco de agua

100

1,500.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

Lija 800 grinco de agua

900

9,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

galon de pintura besney blanco uretano

10,490

41,960.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

galon de ferrer body filler

2,040

4,080.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

galones de tinner tropical

800

6,400.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

galone de relleno gris claro power

4,200

8,400.00

31201503 - Cinta de enmas(...)

2.3.9.9.05

markintey verde

2,020

12,120.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

1/4 de Masillas mipa n30 1/4

1,330

2,660.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1953112	Informe final de la selección DO1.AWD.1953112	01/05/2026 10:27 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.776153	La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2026-0078 publicada por Armada de República Dominicana	01/05/2026 10:21 (UTC -4 hours)	Detail