Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	175,781 Dominican Pesos
Request Reference:	MINJUS-DAF-CD-2026-0013
Request Name:	Adquisición material limpieza e higiene
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición material limpieza e higiene
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. Gustavo Mejia Ricart esq., Agustin Lara, NO.73 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/04/2026 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/04/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/04/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/04/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/04/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/05/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/05/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/05/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

115,173.90 DOP

Budget Appropriation Value

115,173.90 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	54,622.20 DOP	54,622.20 DOP	View
2.3.9.1.01	54,415.70 DOP	54,415.70 DOP	View
2.3.9.5.01	6,136.00 DOP	6,136.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición material limpieza e higiene	115,173.90 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG178093456359754Fge	1	115,173.90 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/05/2026 11:17:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	30/04/2026 08:26:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	30/04/2026 12:29:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1. Acta simple de aprobacion de compras.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
2. Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
3. Ficha Te´cnica para Proceso de Compras por debajo del Umbral.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1956816

08/05/2026 14:11

115,173.9 Dominican Pesos

Final Report:

08/05/2026 14:11

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

115,173.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición material limpieza e higiene

Subtotal
164,781.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de papel

100

7,500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Toallas de papel

PAQ

715

23,595.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura

PAQ

550

11,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura

PAQ

890

17,800.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico

PAQ

692

22,836.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Refrescador de aire

650

9,750.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Guantes de protección

PAQ

1,092

5,460.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensadores de toallas de papel

3,100

9,300.00

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensadores de papel higiénico

2,650

15,900.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabones

GAL

495

4,950.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabones

GAL

495

4,950.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

200

2,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Traperos húmedos

215

2,150.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico

GAL

359

3,590.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

Baldes para limpieza

6,000

24,000.00

1.2

NOPACC

Subtotal
11,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos de cartón No. 10, desechables, presentación en cajas (20/50/1), aptos para bebidas calientes o frías.

5,000

5,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos de cartón No. 12, desechables, presentación en cajas (20/50/1), aptos para bebidas calientes o frías.

6,000

6,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
General	DO1.MSG.779137	Notificación de adjudicacion de Compra y Coordinación de Entrega de Insumos	11/05/2026 10:18 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1956816	Informe final de la selección DO1.AWD.1956816	08/05/2026 14:11 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.778647	La lista de oferentes del proceso MINJUS-DAF-CD-2026-0013 publicada por Ministerio de Justicia	08/05/2026 11:17 (UTC -4 hours)	Detail