Contract Notice Detail
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Base Total Price:
267,016.3 Dominican Pesos
Request Reference:
BATALLA CARRERAS-DAF-CD-2026-0019
Request Name:
SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARRETERA MELLA KILOMETRO 17 SAN ISIDRO SANTO DOMINGO ESTE Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/04/2026 14:40:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/04/2026 14:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/04/2026 14:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/04/2026 14:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/04/2026 14:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/04/2026 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/04/2026 14:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/04/2026 14:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/04/2026 14:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
267,252.30
DOP
Budget Appropriation Value
267,252.30
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
59,177.00
DOP
59,177.00
DOP
View
2.3.9.1.01
104,813.50
DOP
104,813.50
DOP
View
2.3.9.9.05
39,766.00
DOP
39,766.00
DOP
View
2.3.5.5.01
37,996.00
DOP
37,996.00
DOP
View
2.3.3.2.01
25,499.80
DOP
25,499.80
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
267,252.30
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1778261559722Plbf4
1
267,252.30
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/04/2026 13:31:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/04/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CD.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CD.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Form lim.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1951839
30/04/2026 13:34
267,252.3 Dominican Pesos
Final Report:
30/04/2026 13:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
R.L.I. Publicidad, SRL
267,252.3 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
267,016.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro
50
GAL
162.84
8,142.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Lavaplatos.
50
GAL
354
17,700.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Descalín removedor de manchas
50
GAL
666.7
33,335.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Sacos de detergente en polvo de 30 libras.
20
UD
1,982.4
39,648.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Suape de NO.32.
50
UD
348.1
17,405.00
6
39111517 - Velas de Cera
2.3.9.9.05
Velones de olor.
50
UD
795.32
39,766.00
7
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
Fundas negras 36x54 55 galones 100/1
20
PAQ
708
14,160.00
8
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de Servillletas 10/500/1
3
PAQ
1,970.6
5,911.80
9
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
Guantes fuerte negro practico y antideslizante
50
UD
174.64
8,732.00
10
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientador 6.2 oz
45
UD
1,056.1
47,524.50
11
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo de papel higiénico jumbo 2 ply 12/1
10
PAQ
1,958.8
19,588.00
12
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
Dispensador de jabon
8
UD
1,888
15,104.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1951839
Informe final de la selección DO1.AWD.1951839
30/04/2026 13:34
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.775784
La lista de oferentes del proceso BATALLA CARRERAS-DAF-CD-2026-0019 publicada por Academia Militar Batalla de las Carreras
30/04/2026 13:31
(UTC -4 hours)
Detail