Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
444,575 Dominican Pesos
Request Reference:
Ayuntamiento Guerra-DAF-CM-2026-0013
Request Name:
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS (GOMAS), ARO INDUSTRIAL Y SERVICIO DE ALINEACIÓN PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS (GOMAS), ARO INDUSTRIAL Y SERVICIO DE ALINEACIÓN PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle Padre Antonio Blanchard No.1, Municipio San Antonio de Guerra, Provincia Santo Domingo, Rep. Dom. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/04/2026 11:00:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/05/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/05/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/05/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/05/2026 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
06/05/2026 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
08/05/2026 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/05/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/05/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/05/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/05/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
433,500.02
DOP
Budget Appropriation Value
433,500.02
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
433,500.02
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PRIMER PAGO
202,300.00
DOP
Mayo
2019
2
SEGUNDO PAGO
231,200.02
DOP
Junio
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
433,500.02
DOP
Aprobado
CERTIFICADO DE FONDOS GOMAS 2.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/05/2026 13:30:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
30/04/2026 17:38:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS GOMAS 2.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRAS GOMAS 2.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ACTA DE INICIO GOMAS 2.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Escáner_20260429.pdf
Invitación Oferentes (un mínimo de 5 oferentes)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1955038
06/05/2026 13:32
433,500 Dominican Pesos
Final Report:
06/05/2026 13:32
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sánchez Suriel Import, SRL
433,500 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
LLANTAS Y NEUMATICOS
-
Subtotal
444,575.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25172503 - Neumáticos pa
(...)
25172503 - Neumáticos para camiones pesados
2.3.5.3.01
Neumáticos para camiones pesados
4
UD
16,875
67,500.00
2
25172503 - Neumáticos pa
(...)
25172503 - Neumáticos para camiones pesados
2.3.5.3.01
Neumáticos para camiones pesados
2
UD
18,650
37,300.00
3
25172503 - Neumáticos pa
(...)
25172503 - Neumáticos para camiones pesados
2.3.5.3.01
Neumáticos para camiones pesados
8
UD
12,300
98,400.00
4
25172503 - Neumáticos pa
(...)
25172503 - Neumáticos para camiones pesados
2.3.5.3.01
Neumáticos para camiones pesados
4
UD
14,325
57,300.00
5
25172503 - Neumáticos pa
(...)
25172503 - Neumáticos para camiones pesados
2.3.5.3.01
Neumáticos para camiones pesados
2
UD
52,000
104,000.00
6
25172503 - Neumáticos pa
(...)
25172503 - Neumáticos para camiones pesados
2.3.5.3.01
Neumáticos para camiones pesados
1
UD
26,750
26,750.00
7
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
1
UD
325
325.00
8
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
4
UD
13,250
53,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1955038
Informe final de la selección DO1.AWD.1955038
06/05/2026 13:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.777594
La lista de oferentes del proceso Ayuntamiento Guerra-DAF-CM-2026-0013 publicada por Ayuntamiento del Municipio de San Antonio de Guerra
06/05/2026 13:30
(UTC -4 hours)
Detail