Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	20,610 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGEPRES-DAF-CD-2026-0029
Request Name:	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIGEPRES (DIRIGIDO A MIPYMES)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIGEPRES (DIRIGIDO A MIPYMES)
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	av. mexico esq. Leopoldo Navarro REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/04/2026 15:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/04/2026 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/04/2026 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/04/2026 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/05/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/05/2026 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/05/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

35,451.92 DOP

Budget Appropriation Value

35,451.92 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	35,451.92 DOP	35,451.92 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIGEPRES (DIRIGIDO A MIPYMES)	35,451.92 DOP	Junio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1778528100699agCoS	1	35,451.92 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/05/2026 15:41:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	28/04/2026 17:32:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	29/04/2026 12:01:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	29/04/2026 15:23:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	30/04/2026 14:36:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
AC-AF-01 Declaración de Conocimiento y Aceptación CII - PA - PCI - PGR.doc	Other	Download
Codigo de etica.pdf	Other	Download
Copia de FO-AF-18 Formulario Debida Diligencia y Declaración de Conflicto de interés (Persona Jurídica).xlsx	Other	Download
PL-GD-03 Política de Conflicto de Intereses.pdf	Other	Download
PL-GD-05 Política Antisoborno.pdf	Other	Download
PL-GD-06 Política de Gestión de Regalos.pdf	Other	Download
Acta inicio de proceso limpieza.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FO-AF-22_Ficha_Tecnica_para_Proceso_de_Compras_por_debajo_del_Umbral_V3_0029 firmada.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud_de_Compras_0029_2 firmada.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1955833

07/05/2026 15:45

35,451.92 Dominican Pesos

Final Report:

07/05/2026 15:45

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Awarded lot

Ofisol Suministros y Servicios, EIRL

35,451.92 Dominican Pesos

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LOTE UNICO

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lote 1

ADQUISICIÓN MATERIALES LIMPIEZA T2

Subtotal
20,610.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPE P/ TRAPEAR #32 DE ALGODÓN

130

650.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

LANILLA (ROLLO)

1,300

1,300.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABÓN LAVA PLATOS LIQUIDO(galon)

120

720.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES DE GOMA P/ FREGAR (LARGA 9-9 1/2) (PAR)

960.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES DE GOMA P/FREGAR (MÉDIUM, 8-8 1/2) (PAR)

480.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA NEGRA DE 5GLS 100/1

3,600.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA NEGRA DE 13 GLS 100/1

185

1,850.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA DE 60 GALONES 100/1

400

6,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO ACE (LIBRAS)

2,400.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTES PARA PISO CON AROMAS (galon,VARIADOS)

GAL

450.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE CLORO BLANQUEADOR (galon)

GAL

800.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA DE NYLON P/ BARRER ( (Largo x Ancho x Altura total /28CM X 5 CM X 11 CM )

140

840.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBILLA PARA INODORO

140

560.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1955833	Informe final de la selección DO1.AWD.1955833	07/05/2026 15:45 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.777745	La lista de oferentes del proceso DIGEPRES-DAF-CD-2026-0029 publicada por Dirección General de Presupuesto	06/05/2026 15:41 (UTC -4 hours)	Detail