Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	290,280 Dominican Pesos
Request Reference:	ISFODOSU-DAF-CM-2026-0115
Request Name:	VRA- ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA IMPRESIÓN DE CARNET PARA LOS ESTUDIANTES. (Dirigido a MIPYME)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	VRA- ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA IMPRESIÓN DE CARNET PARA LOS ESTUDIANTES. (Dirigido a MIPYME)
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av Caonabo REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/04/2026 16:01:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/05/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	11/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	14/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

264,320.00 DOP

Budget Appropriation Value

264,320.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.01	264,320.00 DOP	264,320.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	VRA- ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA IMPRESIÓN DE CARNET PARA LOS ESTUDIANTES. (Dirigido a MIPYME)	264,320.00 DOP	Diciembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1779464003981XLQsR	1	264,320.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/05/2026 10:09:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	04/05/2026 22:33:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	05/05/2026 09:26:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
Código de Ética ISFODOSU OCR.pdf	Other	Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
Recibido de Codigo de Etica.docx	Other	Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Formulario de Entrega de Muestras	Download
SNCC_F033_Of_Económica.docx	Oferta Económica (Cotización)	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download
ACTA DE APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
APROPIACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
PLIEGO.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1965416

22/05/2026 11:14

270,161 Dominican Pesos

Final Report:

22/05/2026 11:14

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Lexmark, SRL

264,320 Dominican Pesos

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Vara, SRL

5,841 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

VRA- Adquisición de materiales de carnet para estidiantes

Subtotal
290,280.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103112 - Cinta de impre(...)

2.3.9.8.01

Cinta de impresión para Carnet (segun pliego de condiciones)

13,764

275,280.00

55121802 - Tarjetas o ban(...)

2.3.9.9.05

Plantillas de PVC para Carnets (segun pliego de condiciones)

1,000

15,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1965416	Informe final de la selección DO1.AWD.1965416	22/05/2026 11:14 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.784770	La lista de oferentes del proceso ISFODOSU-DAF-CM-2026-0115 publicada por Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña	22/05/2026 10:09 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.778853	Notificacion de subsanables	08/05/2026 15:02 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.776317	CIRCULAR DE RESPUESTA A OFERENTES	01/05/2026 12:15 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.774980	ACLARACION	29/04/2026 09:50 (UTC -4 hours)	Detail