Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	248,500 Dominican Pesos
Request Reference:	ARD-DAF-CD-2026-0075
Request Name:	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARES DEL CRUCERO INTERNACIONAL DE INSTRUCCIÓN PARA GUARDIAMARINAS VERANO 2026.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARES DEL CRUCERO INTERNACIONAL DE INSTRUCCIÓN PARA GUARDIAMARINAS VERANO 2026.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/04/2026 15:01:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/04/2026 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/04/2026 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/04/2026 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/04/2026 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/04/2026 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/04/2026 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/04/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/04/2026 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

249,570.00 DOP

Budget Appropriation Value

249,570.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	249,570.00 DOP	249,570.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS MÉDICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CUERPO MÉDICO DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.	249,570.00 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1777647721569ZWb32	1	249,570.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/04/2026 15:51:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1950437

28/04/2026 15:54

249,570 Dominican Pesos

Final Report:

28/04/2026 15:54

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

AR Soluciones y Servicios, SRL

249,570 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR

Subtotal
248,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52152004 - Platos para us(...)

2.3.9.5.01

PLATILLOS DE PICADERA CON LOGO ESTAMPADO

370

18,500.00

52152004 - Platos para us(...)

2.3.9.5.01

SOPERAS C/LOGO ESTAMPADO

390

19,500.00

52152004 - Platos para us(...)

2.3.9.5.01

PLATOS LLANOS C/LOGO ESTAMPADO

425

21,250.00

52152104 - Copas para uso(...)

2.3.9.5.01

COPAS P/AGUA

380

19,000.00

52152104 - Copas para uso(...)

2.3.9.5.01

COPAS P/VINO

350

17,500.00

52152104 - Copas para uso(...)

2.3.9.5.01

VASOS DE CRISTAL C/LOGO ESTAMPADO

400

20,000.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS DE POSTRES

250

12,500.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS

300

15,000.00

52151702 - Cuchillos para(...)

2.3.9.5.01

CUBIERTOS DE POSTRES

250

12,500.00

52151702 - Cuchillos para(...)

2.3.9.5.01

CUBIERTOS

300

15,000.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

CUCHARONES

450

4,500.00

52151611 - Pinzas de coci(...)

2.3.9.5.01

TENAZAS

460

4,600.00

52151702 - Cuchillos para(...)

2.3.9.5.01

CUCHILLOS DE MESA

370

18,500.00

48101915 - Bandejas para (...)

2.3.9.5.01

BANDEJAS P/SERVIR

790

7,900.00

48101804 - Tazas medidora(...)

2.3.9.5.01

TAZAS P/CAFÉ

325

16,250.00

48101804 - Tazas medidora(...)

2.3.9.5.01

TAZAS P/CHOCOLATE C/PLATILLO Y LOGO ESTAMPADO

480

24,000.00

52151604 - Coladores o co(...)

2.3.9.5.01

COLADOR GRANDE

500

2,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1950437	Informe final de la selección DO1.AWD.1950437	28/04/2026 15:54 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.774793	La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2026-0075 publicada por Armada de República Dominicana	28/04/2026 15:51 (UTC -4 hours)	Detail