Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
87,622.6 Dominican Pesos
Request Reference:
HMMP-DAF-CD-2026-0009
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
calle el laurel san Gregorio de nigua San Gregorio de Nigua San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/04/2026 11:00:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/04/2026 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/04/2026 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/04/2026 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/04/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/04/2026 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2026 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
40013
Budget Total Value
87,338.00
DOP
Budget Appropriation Value
87,338.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
5,550.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
1,200.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
77,588.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
3,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
87,338.00
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
87,338.00
DOP
Aprobado
certificación de fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/06/2026 08:35:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/04/2026 14:44:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/04/2026 11:27:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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BASE DE CONTRATACION MATERIALES DE LIMPIEZA.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1976804
12/06/2026 09:05
87,338 Dominican Pesos
Final Report:
12/06/2026 09:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Luis Ernesto De la Cruz Lorenzo
87,338 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
87,622.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO
120
UD
149.28
17,913.60
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
MISTOLIN GRANDE
32
UD
150
4,800.00
3
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
32
UD
200
6,400.00
4
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES
60
UD
278
16,680.00
5
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS DE COLORES
36
UD
150
5,400.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES DE PIEDRA
10
UD
250
2,500.00
7
23131504 - Compuestos par
(...)
23131504 - Compuestos para brillado
2.3.9.8.01
BRILLOS DE FREGAR GORDO
30
PAQ
100
3,000.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS NEGRAS DE 30 GALONES
3
PAQ
1,000
3,000.00
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS NEGRAS DE 30 GALONES
3
PAQ
863
2,589.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
32
UD
250
8,000.00
11
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
SUAPE
32
UD
300
9,600.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA
6
UD
170
1,020.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DE DESENGRASANTE
6
UD
320
1,920.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
ARIZOLIN
18
UD
200
3,600.00
15
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
ATOMIZADOR PLASTICO
12
UD
100
1,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1976804
Informe final de la selección DO1.AWD.1976804
12/06/2026 09:05
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.792618
La lista de oferentes del proceso HMMP-DAF-CD-2026-0009 publicada por Hospital Municipal Maria Paniagua
12/06/2026 08:35
(UTC -4 hours)
Detail