Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 27,951 Dominican Pesos   Request Reference: AMDI-DAF-CD-2026-0007   Request Name: AQUISICION DE EQUIPOS DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE EQUIPOS DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS PARA STOCK DEL ALMACEN PARA USO DE LA INSTITUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C/Sancez # 3 Imbert Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/04/2026 17:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/04/2026 17:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/04/2026 17:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/04/2026 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/04/2026 17:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/04/2026 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/04/2026 17:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/04/2026 17:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/04/2026 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 27,951.00 DOP Budget Appropriation Value 27,951.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 9,666.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 8,990.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 8,820.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 475.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CHEQUE 27,951.00  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 27,951.00  DOP Aprobado 9- CUOTA A COMPROMETER EQUIPO DE LIMPIESA CABRERA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/05/2026 14:54:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1-Solicitud de Compras limpieza hermanos cabrera abril 2026.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 2-Certificación existencia de fondos equipos de limpieza abril ferreteria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 3- Acta de Apoderamiento equipos de limpieza ferreteria abril.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download 4-Ficha Tecnica equipos de limpieza ferreteria abril.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 5-Acto Simple de Aprobación Especificaciones limpieza ferreteria abril.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1953048 01/05/2026 15:18 27,951 Dominican Pesos           Final Report: 01/05/2026 15:18 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería y Fabrica de Blocks Hnos 3C 3P, SRL 27,951 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE EQUIPOS DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS -         Subtotal 27,951.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 Machetes 5 UD 475 2,375.00           2 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 Palas cuadrada 6 UD 735 4,410.00           3 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 Palas de corte 3 UD 735 2,205.00           4 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de protección 50 UD 105 5,250.00           5 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 Botas de seguridad blancas 2 UD 735 1,470.00           6 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 Botas de seguridad negras40 2 UD 735 1,470.00           7 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 Botas de seguridad negras 41 2 UD 735 1,470.00           8 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 Botas de seguridad negras 42 2 UD 735 1,470.00           9 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 Botas de seguridad negras 43 2 UD 735 1,470.00           10 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 Botas de seguridad negras 44 2 UD 735 1,470.00           11 40141613 - Válvulas de co(...)40141613 - Válvulas de compuerta 2.3.9.8.02 cheque 1/2 1 UD 475 475.00           12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 escobas plasticas 15 UD 240 3,600.00           13 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 toallas microfibras 12 UD 68 816.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1953048 Informe final de la selección DO1.AWD.1953048 01/05/2026 15:18 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.776495 La lista de oferentes del proceso AMDI-DAF-CD-2026-0007 publicada por Ayuntamiento Municipal de Imbert 01/05/2026 14:54 (UTC -4 hours) Detail