Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
175,298.15 Dominican Pesos
Request Reference:
ARS SENASA-DAF-CD-2026-0015
Request Name:
Contratación de Empresa para Mantenimiento de Letreo Interior de la Sede Central del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa. Exclusivo para Mipymes Mujer.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Contratación de Empresa para Mantenimiento de Letreo Interior de la Sede Central del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa. Exclusivo para Mipymes Mujer.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
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Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
C/ Presidente González, Esq. Tiradentes #19 REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
6 days ago
(23/03/2026 16:02:57(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
6 days ago
(23/03/2026 16:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
6 days ago
(23/03/2026 16:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
6 days ago
(23/03/2026 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
6 days ago
(23/03/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
3 days ago
(26/03/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
3 days ago
(26/03/2026 17:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11 days left
(10/04/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11 days left
(10/04/2026 17:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
175,298.16
DOP
Budget Appropriation Value
175,298.15
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
175,298.16
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
175,298.16
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CF-078-2026
2026
175,298.15
DOP
Aprobado
CF-078-2026 GCOM.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/03/2026 16:28:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/03/2026 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Autorización Maxima Aurotidad.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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CF-078-2026 GCOM.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Especificaciones Tecnicas.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Pliego de condiciones Mantenimiento Letrero.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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Formulario Debida Diligencia F-040.docx
Other
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Formulario Pautas Eticas.pdf
Other
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Lineamientos de Pautas Eticas para Proveedores.pdf
Other
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SNCC F 042 Formulario Informacion oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Oferta Económica (Cotización)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1933052
26/03/2026 17:06
175,298.15 Dominican Pesos
Active
Final Report:
26/03/2026 17:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cros Publicidad, SRL
175,298.15 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Letrero
-
Subtotal
175,298.15
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Contratación de empresa para mantenimiento de letrero sede central
1
UD
175,298.15
175,298.15
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1933052
Informe final de la selección DO1.AWD.1933052
26/03/2026 17:06
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.763087
La lista de oferentes del proceso ARS SENASA-DAF-CD-2026-0015 publicada por Seguro Nacional de Salud (SENASA)
26/03/2026 16:28
(UTC -4 hours)
Detail