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749,369 Dominican Pesos
 
HPIC-DAF-CM-2026-0020 
Adquisición de materiales de limpieza  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales de limpieza  
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Object of the Contract
Goods 
B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

Scheduling
16/03/2026 12:03:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/03/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

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Operation
Internal Credit
93,127.15 DOP
93,127.15 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.057,800.00  DOP----View
2.3.9.9.058,500.62  DOP----View
2.3.7.2.9911,400.07  DOP----View
2.3.9.1.0165,426.46  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  primer pago46,563.57  DOPAbril2026
2  segundo pago46,563.58  DOPMayo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026cm 0020193,127.15  DOP
Financial Settings

Financial Settings

Financial Settings
No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

Bidders Replies List
26/03/2026 11:21:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
18/03/2026 17:34:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
19/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
19/03/2026 09:04:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
19/03/2026 11:43:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

Contract Documents
No
Document NameType
APROBACION CM 0020 26.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
BASE CM 0020 26.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD CM 0020 26.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.193271326/03/2026 13:15514,829.66 Dominican Pesos
    Final Report:26/03/2026 13:15Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Supermercado Mamá Lola, SRL93,127.16 Dominican Pesos
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    Suplidora GHSR, SRL421,702.5 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 adquisicion de materiales de limpieza -
    
Subtotal
749,369.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA600UD14084,000.00
    
 
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGUIENICO3,216UD2477,184.00
    
 
3
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER #4040UD28511,400.00
    
 
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS10UD2602,600.00
    
 
5
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS 36X542,250UD3067,500.00
    
 
6
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS 28X382,250UD3067,500.00
    
 
7
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS ROJAS80UD95076,000.00
    
 
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO 300UD11033,000.00
    
 
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFENTETNTE 320UD19562,400.00
    
 
10
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO268UD27072,360.00
    
 
11
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES 40UD1907,600.00
    
 
12
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01PAÑO DE MICROFIBRA30UD501,500.00
    
 
13
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO GRANULADO 8LBS12UD95011,400.00
    
 
14
47131503 - Gamuzas o cuer(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES40UD2208,800.00
    
 
15
47131503 - Gamuzas o cuer(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR AUTOMÁTICO DE PARED15UD2,50037,500.00
    
 
16
24112205 - Cubos no metál(...)
2.3.9.9.05CUBO CON EXPRIMIDOR6UD4852,910.00
    
 
17
24112205 - Cubos no metál(...)
2.3.9.9.05CUBO PLASTICO10UD1751,750.00
    
 
18
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE 45UD1506,750.00
    
 
19
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01ESPONJA 3M45UD1958,775.00
    
 
20
47121603 - Brilladoras de(...)
2.6.5.7.01MÁQUINAS INDUSTRIALES DE LAVAR PISOS1UD80,00080,000.00
    
 
21
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS #230UD18540.00
    
 
22
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS #430UD20600.00
    
 
23
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS #2530UD451,350.00
    
 
24
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01CEPILLO PARA INODORO10UD1351,350.00
    
 
25
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA20UD1753,500.00
    
 
26
47131601 - Cepillos o rec(...)
2.3.9.1.01LETRERO DE PISO MOJADO15UD80012,000.00
    
 
27
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05PAGA RATA GRANDE60UD402,400.00
    
 
28
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA 15UD3805,700.00
    
 
29
47131905 - Kits para derr(...)
2.3.9.1.01ATOMIZADORES 32OZ10UD1001,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
26/03/2026 13:15 (UTC -4 hours)
Detail
26/03/2026 11:21 (UTC -4 hours)
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