Contract Notice Detail
Summary Information

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1,843,364.61 Dominican Pesos
 
ARS SENASA-DAF-CM-2026-0003 
Contratación Servicio de Impresión de Letreros, Rotulación y Reparación de Monolito Institucional – SeNaSa; Dirigido a MiPymes Mujer 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Contratación Servicio de Impresión de Letreros, Rotulación y Reparación de Monolito Institucional – SeNaSa; Dirigido a MiPymes Mujer 
Compras Menores 
Object of the Contract

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Calle 27 de Febrero #232, casi Esquina Tiradentes REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

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15 days ago (10/03/2026 16:31:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13 days ago (12/03/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12 days ago (13/03/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12 days ago (13/03/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12 days ago (13/03/2026 16:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 days ago (16/03/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 days ago (18/03/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days left (30/03/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11 days left (06/04/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/04/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
1,843,364.61 DOP
1,843,364.61 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.2.011,843,364.61  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026CF-095-202611,843,364.61  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

23/03/2026 09:54:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
13/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
13/03/2026 15:21:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
13/03/2026 15:52:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CF-095-2026 GCOM.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Autorizacion de inicio de procedimiento Letreros CM-2026-0003.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Especificaciones técnicas (TDR actual).pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de compra CM-2026-0003 Letreros.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Convocatoria a presentar oferta proceso CM-2025-0003.pdfOtherDownload
Pliego de condiciones Impresión de Letreros Rotulación y Reparación de MonolitoCM-2026 rev KF.pdfTerms and ConditionsDownload
compromiso-etico-de-proveedores.docxOtherDownload
DECLARACION JURADA PERSONAS JURIDICAS.docOtherDownload
Formulario de aceptación de pautas éticas.pdfOtherDownload
Lineamientos de pautas éticas para proveedores.pdfOtherDownload
SNCC_D049_Experiencia_contratista.docxOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras SENASA.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente (1).docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.193070824/03/2026 15:461,799,647.5 Dominican PesosActive
    Final Report:24/03/2026 15:46Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Cros Publicidad, SRL1,799,647.5 Dominican Pesos
  
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 MANTENIMIENTO DE LETRERO-
    
Subtotal
1,843,364.61
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01Rotulación Mural Institucional (Sede 27 de febrero)1UD157,708.56157,708.56
    
2
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01Señalización numérica de 5 plg diámetro. Para señalizaciones numérica de caunter (Sede 27 de febrero)3UD5901,770.00
    
3
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01Rotulación Frost para puerta y cristal frontal (Edificio Sede 27 de febrero)1UD36,911.9336,911.93
    
4
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01Rotulación e instalación de acrílico identificadore de área (Edificio Naco, 4to nivel y sede 27 3 nivel)2UD2,9505,900.00
    
5
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01Letrero rampa de discapacitados (Sede 27 de febrero )1UD1,032.51,032.50
    
6
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01Señalética de evacuación (Sede 27 de febrero)4UD5902,360.00
    
7
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01Letreros para puertas de seguridad (Alma Mater)6UD5903,540.00
    
8
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01Rotulación caunter de servicios (Sede 27 de febrero)8UD2,944.123,552.80
    
9
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01Letrero Parqueo de clientes Oficina (Sede 27 de febrero)1UD2,4782,478.00
    
10
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01Letrero principal tipo fascia Superior (Sede 27 de febrero)1UD712,484712,484.00
    
11
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01Letrero principal tipo fascia Inferior (Sede 27 de febrero)1UD328,629.17328,629.17
    
12
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01Reparación de monolito (Sede 27 de febrero)1UD151,784.93151,784.93
    
13
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01Reparación de monolito (Edificio Alma Mater )1UD151,784.93151,784.93
    
14
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01Reparación de monolito (Edificio Naco)1UD151,784.93151,784.93
    
15
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01Rotulación Mural Institucional (Oficina San Pedro)1UD32,604.9332,604.93
    
16
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01Rotulación Mural Institucional (Oficina Luperón)1UD32,604.9332,604.93
    
17
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01Porta Afiches acrílicos con impresiones (Oficina Luperón)3UD6,49019,470.00
    
18
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01Rotulación logo para caunter (Hospital el Almirante)1UD1,0621,062.00
    
19
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01Rotulación logo para caunter (Hospital Vinico Calventi)1UD4,1304,130.00
    
20
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01Letrero (Colgante) en Sintra (Hospital Vinicio Calventi Santo Domingo)1UD4,1304,130.00
    
21
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01Letrero (Colgante) en Sintra (Hospital Marcelino Velez Santo Domingo)1UD15,28115,281.00
    
22
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01Rótulos redondos de 5 plg diámetro. Para señalizaciones numérica de caunter (Oficina la sirena KM 13)4UD5902,360.00
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TypeReferenceSubjectDate
24/03/2026 15:46 (UTC -4 hours)
Detail
23/03/2026 09:54 (UTC -4 hours)
Detail
13/03/2026 08:37 (UTC -4 hours)
Detail
12/03/2026 13:41 (UTC -4 hours)
Detail
11/03/2026 09:02 (UTC -4 hours)
Detail
10/03/2026 17:54 (UTC -4 hours)
Detail