Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	749,985 Dominican Pesos
Request Reference:	INAGUJA-DAF-CM-2026-0002
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE COSTURA PARA PRODUCCION DESTINADO A MIPYMES.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE COSTURA PARA PRODUCCION DESTINADO A MIPYMES.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/1 Santo Domingo Este (La Marginal) Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/02/2026 13:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/02/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/02/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/02/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/02/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	10/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	12/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	17/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

719,975.89 DOP

Budget Appropriation Value

719,975.89 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.2.1.01	719,975.89 DOP	719,975.89 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	719,975.89 DOP	Febrero	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1771255351143Lko6g	1	719,975.89 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/02/2026 11:45:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/02/2026 01:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
2. REMISION ADM.pdf	Other	Download
DICTAMEN JURIDICO (15).pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
RECOMENDACION DE PERITOS (6).pdf	Other	Download
SOLC DE COMPRA (7).pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLC. PRODUCCION (2).pdf	Other	Download
SOLC. RECOMENDACION DE PERITOS (2).pdf	Other	Download
FICHA TECNICA (18).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1911624

12/02/2026 11:50

719,975.88 Dominican Pesos

Active

Final Report:

12/02/2026 11:50

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Mara Consulting & Asociados, SRL

719,975.88 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
749,985.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11162124 - Tela de fieltr(...)

2.3.2.1.01

Tela de fieltro Color crema y dorada

800

72,000.00

11162124 - Tela de fieltr(...)

2.3.2.1.01

Tela de pellón del grueso

800

75,200.00

11162124 - Tela de fieltr(...)

2.3.2.1.01

Tela de forro para cartera

550

588.5

323,675.00

11162124 - Tela de fieltr(...)

2.3.2.1.01

Tela de pábilo decorativo del fino

540

43,200.00

11162124 - Tela de fieltr(...)

2.3.2.1.01

Tela de fleco decorativos

500

40,000.00

60121904 - Mezclas de alg(...)

2.3.2.1.01

Tela acolchada reversible para colchas

500

250

125,000.00

11162124 - Tela de fieltr(...)

2.3.2.1.01

Rollos de hilo de nylon grande No. 0.20

100

6,000.00

11151703 - Hilado de poli(...)

2.3.2.1.01

Conos de Hilo T-40 azul marino de 6,000 yardas

100

10,000.00

11151703 - Hilado de poli(...)

2.3.2.1.01

Conos de Hilo T-40 color caqui de 6,000 yardas

100

10,000.00

53141505 - Botones

2.3.2.1.01

Botones camiseros l19 gran grueso paq x1728

PAQ

750

33,750.00

53141505 - Botones

2.3.2.1.01

Botones camiseros l19 grueso paq x 144

PAQ

248

11,160.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1911624	Informe final de la selección DO1.AWD.1911624	12/02/2026 11:50 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.748084	La lista de oferentes del proceso INAGUJA-DAF-CM-2026-0002 publicada por Industria Nacional de la Aguja	12/02/2026 11:45 (UTC -4 hours)	Detail