Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,357,460.42 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDEF-DAF-CM-2026-0003
Request Name:	Compra de Reactivos e insumos para Laboratorio
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Reactivos e insumos para Laboratorio
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	Calle Luperón Pedernales Pedernales ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/01/2026 17:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/01/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/01/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/01/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/01/2026 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	22/01/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	27/01/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/01/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/01/2026 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/02/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,357,460.42 DOP

Budget Appropriation Value

1,357,460.42 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.03	1,123,892.96 DOP	----	View
2.3.9.3.01	233,567.46 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	1,357,460.42 DOP	Marzo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HPDEF-DAF-CM-2026-0003	1	1,357,460.42 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE FONDO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/01/2026 09:22:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	14/01/2026 11:22:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	15/01/2026 09:22:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	15/01/2026 15:27:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	19/01/2026 08:38:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO DE APROVACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
BASES TECNICAS 2025 2.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION DE FONDO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1898903

19/01/2026 09:25

1,357,460.42 Dominican Pesos

Active

Final Report:

19/01/2026 09:25

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Bio Nova, SRL

1,357,460.42 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO

Subtotal
1,357,460.42

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

ACIDO URICO URCAQ1

1,876

11,256.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

HBA1C HEMOGLICOSILADA AUTOQUANT

CAJ

34,220

273,760.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

DILUYENTE 20 LT MEDMAY

CAJ

11,925

35,775.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

LISADOR 500ML MEDMAY

8,747

17,494.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

CLEANER 1 LT MEDMAY

2,862

11,448.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

ANTI D 10ML DLB

CAJ

578

5,202.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

AMILASA AMYAQ1

CAJ

17,304

34,608.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

SODIO 50 TEST

CAJ

3,068

6,136.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

ANTI A 10ML DLAB

CAJ

378

1,890.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

ANTI B 10ML DLAB

CAJ

378

1,890.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

TIRILLA DE ORINA ACCU-TEL

CAJ

838

16,760.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

AGUA BI-DESTILADA

250

136

34,000.00

41116106 - Tiras de prueb(...)

2.3.9.3.01

GLUCOSA 75 GRM

254

7,620.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

BILIRRUBINA DIRECTA

3,526

7,052.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

BILIRRUBINA TOTAL

CAJ

3,526

7,052.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

CALCIO CAAQ1 AUTOQUANT

CAJ

3,762

7,524.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

CKMB CKMAQ1 AUTOQUANT

10,254

51,270.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

CKNA CJNAQ AUTOQUANT

5,593

11,186.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

COLESTEROL AUTOQUANT

4,326

21,630.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

HDL COLESWTEROL AUTOQ

7,552

135,936.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

LDL COLESTEROL AUTOQ

5,865

175,950.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

LDH LDHAQ AUTOQ

GAL

4,832

28,992.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

TRIGLICERIDO AUTOQ

GAL

9,983

69,881.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

LIPASA COLOR QCA

CAJ

5,688

34,128.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

CONTROL NORMAL

CAJ

1,868

28,020.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

CONTROL ANORMAL

CAJ

1,664

13,312.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

CALIBRADOR AUTOQ

CAJ

8,201

65,608.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

POTASIO GB

CAJ

5,310

10,620.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

TIPS AMARILLO 200ULPA GRANDE MEDMAY

CAJ

689.12

5,512.96

41105108 - Tubos de uso g(...)

2.3.9.3.01

FRASCO NO ESTERIL 60ML TAPA VERDE

1,000

PAQ

12.98

12,980.00

41105108 - Tubos de uso g(...)

2.3.9.3.01

PIPETAS DE E.S.R. CS/100

2,715.18

5,430.36

41105108 - Tubos de uso g(...)

2.3.9.3.01

AGUJA DE VACUTAINER

PAQ

974.68

41105108 - Tubos de uso g(...)

2.3.9.3.01

COPAS PARA MUESTRA MINI AUTOQ

CAJ

4,664.54

55,974.48

41105108 - Tubos de uso g(...)

2.3.9.3.01

CUBETA COAGULOMETRO MERIL

2,199.52

10,997.60

41105108 - Tubos de uso g(...)

2.3.9.3.01

TIPS AZUL

1,322.78

3,968.34

41105108 - Tubos de uso g(...)

2.3.9.3.01

TUBO 2.7 ML TAPA AZUL

CAJ

932

13,980.00

41105108 - Tubos de uso g(...)

2.3.9.3.01

TUBO 3ML TAPA MORADA

CAJ

932

55,920.00

41105108 - Tubos de uso g(...)

2.3.9.3.01

TUBO TAPA ROJA

CAJ

932

18,640.00

41105108 - Tubos de uso g(...)

2.3.9.3.01

TUBO 6ML PLASTICO TAPA AMARILLA

1,121

47,082.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.AWD.1898903	Informe final de la selección DO1.AWD.1898903	19/01/2026 09:25 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.741370	La lista de oferentes del proceso HPDEF-DAF-CM-2026-0003 publicada por Hospital Provincial Dr. Elio Fiallo	19/01/2026 09:22 (UTC -4 hours)	Detail