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Summary Information

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1,533,800 Dominican Pesos
 
HRT-DAF-CM-2026-0015 
SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Object of the Contract
Goods 
C/INDEPENDENCIA, ESQ. 27 DE FEBRERO NO. 101 SIMON STRIDELS Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

Scheduling
13/01/2026 16:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/01/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/01/2026 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/01/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/01/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/01/2026 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/01/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2026 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2026 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

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Operation
Own resources
1,328,154.40 DOP
1,328,154.40 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01385,753.80  DOP----View
2.3.9.5.01185,968.00  DOP----View
2.3.9.1.01477,709.22  DOP----View
2.3.7.2.99179,360.00  DOP----View
2.3.1.1.0118,585.00  DOP----View
2.3.7.2.0380,778.38  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA1,328,154.40  DOPJulio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026HRT-2026-0002811,328,154.40  DOP
Financial Settings

Financial Settings

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No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

Bidders Replies List
20/01/2026 11:19:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
16/01/2026 17:16:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
16/01/2026 18:06:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
17/01/2026 01:14:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
18/01/2026 17:22:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
19/01/2026 09:16:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

Contract Documents
No
Document NameType
AUTORIZACION.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
EXISTENCIA DE FONDO.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
PLIEGO CONDICIONES.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRA1.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.189991120/01/2026 11:261,328,154.39 Dominican PesosActive
    Final Report:20/01/2026 11:26Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Mercachem, SRL1,328,154.39 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,533,800.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE HIGIENICO FARDO60UD6,500390,000.00
    
2
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS #5 FARDO30UD1,25037,500.00
    
3
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01TAPAS #5 FARDO25UD1,25031,250.00
    
4
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE300UD257,500.00
    
5
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01BRILLO CROMADO300UD3510,500.00
    
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO CAJA DE 4 GALONES 15CAJ5,00075,000.00
    
7
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01VINAGRE BLANCO GALON 45GAL45020,250.00
    
8
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA FARDO120UD1,800216,000.00
    
 
9
12161801 - Geles
2.3.7.2.03GEL ANTIBACTERIAL CAJA15CAJ3,50052,500.00
    
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON ANTIBACTERIAL CAJA12CAJ3,50042,000.00
    
11
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE ACUAVA CAJA5CAJ2,50012,500.00
    
 
12
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE LIMPIEZA AMARILLOS DOCENA20DOC3557,100.00
    
13
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALITAS PARA RECOGER BASURA 20UD3206,400.00
    
14
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO 700GAL350245,000.00
    
15
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE GALON700GAL350245,000.00
    
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO100GAL35035,000.00
    
17
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE PARA BAÑO 30GAL35010,500.00
    
18
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE 10DOC4,00040,000.00
    
19
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLON9DOC4,00036,000.00
    
20
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO SACO6UD2,30013,800.00
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TypeReferenceSubjectDate
20/01/2026 11:26 (UTC -4 hours)
Detail
20/01/2026 11:19 (UTC -4 hours)
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