Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 26,643.24 Dominican Pesos   Request Reference: DGCN-DAF-CD-2025-0135   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/11/2025 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/11/2025 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/11/2025 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/11/2025 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/11/2025 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/11/2025 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/11/2025 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/11/2025 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/11/2025 14:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 26,642.13 DOP Budget Appropriation Value 26,642.13 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 26,642.13  DOP 26,642.13  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 26,642.13  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1763667482096x0ypa 1 26,642.13  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/11/2025 15:19:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/11/2025 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA INICIO DE PROCESO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TÉCNICA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 2025.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD SERVICIOS DE MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1863827 20/11/2025 15:21 26,642.13 Dominican Pesos Active           Final Report: 20/11/2025 15:21 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             YVC Office Supply, SRL 26,642.13 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Materiales de Limpieza y Afines -         Subtotal 22,263.24           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS 17 X 22 30 UD 119 3,570.00           2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA 30 GLS 40 UD 360.13 14,405.20           3 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJAS CON BRILLO 50 UD 32.92 1,646.00           4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS 12 UD 220.17 2,642.04 1.2         Adquisición de Materiales de Limpieza y Afines -         Subtotal 4,380.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE N0. 28 20 UD 219 4,380.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1863827 Informe final de la selección DO1.AWD.1863827 20/11/2025 15:21 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.723454 La lista de oferentes del proceso DGCN-DAF-CD-2025-0135 publicada por Dirección General de Catastro Nacional 20/11/2025 15:19 (UTC -4 hours) Detail